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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-03-23 17:18

你好!你們是用什么科目核算的工程,工程施工還是在建工程?不是簡易征收項目吧

蒂菲娜 追問

2020-03-23 22:53

之前的賬是代賬公司做的,這兩個科目都沒用到,開票確認收入,付貨款時直接借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,等申報抵扣稅金時,進項稅額直接認證抵扣了才入賬

QQ老師 解答

2020-03-24 07:20

你好!你們是一般納稅人嗎?不是簡易征收項目吧

蒂菲娜 追問

2020-03-24 08:29

對,都是開9%工程款和13%銷量材料的發(fā)票

QQ老師 解答

2020-03-24 08:33

你好!按標準應(yīng)該是借:工程施工  應(yīng)交稅費  貸:應(yīng)付賬款等

蒂菲娜 追問

2020-03-24 09:21

那從銀行支付安裝費的那一筆該怎么做呢

QQ老師 解答

2020-03-24 09:38

你好,貸方科目換成銀行存款就可以

蒂菲娜 追問

2020-03-24 15:11

這筆勞務(wù)費需要結(jié)轉(zhuǎn)吧

蒂菲娜 追問

2020-03-24 15:19

之前的會計是這樣做的,然后就結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本_人工成本了

蒂菲娜 追問

2020-03-24 15:20

QQ老師 解答

2020-03-24 15:49

你好!最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,確認項目收入的時候

蒂菲娜 追問

2020-03-24 16:18

那之前的會計是不是做錯了,要調(diào)整為對的,怎么調(diào)呢

QQ老師 解答

2020-03-24 16:28

你好!把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本如果跨年直接轉(zhuǎn)未分配利潤

蒂菲娜 追問

2020-03-24 16:45

上年做賬時做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,就是沒做支付人工費這筆

蒂菲娜 追問

2020-03-24 16:45

這筆是支付時的分錄

QQ老師 解答

2020-03-24 16:47

你好!這筆錢上年做費用了嗎?今年可以沖應(yīng)付賬款

蒂菲娜 追問

2020-03-24 16:49

這筆就直接結(jié)轉(zhuǎn)了,感覺是錯的,就不知道怎么改對

QQ老師 解答

2020-03-24 17:01

你好!支付時進項稅沒有單獨全額進成本了

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:15

是的,是當(dāng)付貨款一樣支付的,沒有進銀行存款這筆,后來又直接結(jié)轉(zhuǎn)人工費了,所以我賬面的余額和銀行明細賬也對不上,想請老師給指導(dǎo)一下,在今年的賬上給調(diào)整過來,謝謝

QQ老師 解答

2020-03-24 17:17

你好!進項稅發(fā)票是今年的吧 按稅金借:應(yīng)交稅費—進項   貸:以前年度損益調(diào)整   借:以前年度損益調(diào)整  貸 未分配利潤

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你好,這個計入工程施工里面就可以了
2020-03-24 16:42:47
你好!你們是用什么科目核算的工程,工程施工還是在建工程?不是簡易征收項目吧
2020-03-23 17:18:21
借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
2020-03-23 16:00:37
你好,一般情況下,企業(yè)可以把勞保用品作為福利費處理,明細科目可以設(shè)為勞保費用,如果執(zhí)行的是小企業(yè)會計制度,則通過“應(yīng)付福利費”處理,如果執(zhí)行的是新企業(yè)會計準則,則通過“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費”。同時,按照勞保用品的具體用途,計入管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本等科目。 一般分錄為: 借:管理費用/制造費用/生產(chǎn)成本——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(新準則) 或者,應(yīng)付福利費(小企業(yè)會計制度) (2)對于建筑施工企業(yè),勞保用品可以作為工程施工中的施工管理費的勞動保護費處理。
2019-08-07 11:26:14
建筑勞務(wù)公司能開建筑安裝費專票
2019-10-23 16:17:01
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