瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:19

不是投資款

郭老師 解答

2020-03-23 14:21

借款嗎？
還是啥

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:22

對(duì)的，就是平時(shí)的一些借款

郭老師 解答

2020-03-23 14:26

借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:27

還款呢？

郭老師 解答

2020-03-23 14:28

借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:29

那老師，其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款都有數(shù)，這個(gè)能調(diào)嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:31

郭老師 解答

2020-03-23 14:33

兩個(gè)對(duì)沖就可以的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 14:34

就是放其他應(yīng)收賬款是不對(duì)的是嗎？

郭老師 解答

2020-03-23 14:36

你好
這個(gè)怎么說對(duì)不對(duì)
你們先給股東錢
借其他應(yīng)收款貸銀存
以后有往來都是這個(gè)科目

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:04

對(duì)沖的分錄是怎么做呢

郭老師 解答

2020-03-23 15:07

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:12

每個(gè)月的個(gè)人社保需要計(jì)提嗎？

郭老師 解答

2020-03-23 15:16

你好，需要計(jì)提的，

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:19

那分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款？

郭老師 解答

2020-03-23 15:21

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:23

我問的是“個(gè)人社?！毙璨恍枰?jì)提…

郭老師 解答

2020-03-23 15:25

需要
計(jì)提在工里面
第一個(gè)分錄就是