小靜 追問(wèn)

2020-03-23 09:54

去年的已經(jīng)結(jié)賬了，怎么沖銷呢

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 09:54

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 09:55

是這樣的嗎？

鄒老師 解答

2020-03-23 10:02

你好，你這個(gè)分錄借貸方金額是不等的
你去年掛賬 做什么分錄，今年沖銷就做相反分錄就是了

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 12:14

調(diào)上年度的賬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 12:15

畢竟去年的已經(jīng)結(jié)賬了

鄒老師 解答

2020-03-23 12:21

你好，你單位是什么情況公積金不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，而是通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算呢？

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 14:01

這是扣住房公積金時(shí)做的，有些人從工資中扣了，當(dāng)時(shí)有些人工資不是從這里發(fā)，就單位幫他個(gè)人部分墊了，我當(dāng)時(shí)就把單位部分也做到了個(gè)人里面去了

鄒老師 解答

2020-03-23 14:06

你好，做去年錯(cuò)誤分錄的相反分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄就是了

小靜 追問(wèn)

2020-03-23 14:07

去年的已經(jīng)結(jié)賬了，怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-03-23 14:14

你好，這個(gè)不受去年是否結(jié)賬的影響
做去年錯(cuò)誤分錄的相反分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄就是了
沖銷分錄，借；財(cái)政撥款收入，貸；其他應(yīng)收款，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
然后做一筆正確的分錄