qquser 追問

2020-03-23 08:06

不存在開票，全部為不開票業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2020-03-23 08:08

那你們銷售門店的所有業(yè)務(wù)都不需要做
原始憑證都給總部

qquser 追問

2020-03-23 08:10

對的，可就是在一開始供貨時就按供貨價收款，后續(xù)開支走實報實銷，完了全部銷售收入減除供貨價后又上交

qquser 追問

2020-03-23 08:13

我現(xiàn)在的核算是供貨時按供貨價借記應(yīng)收，貸記收入，產(chǎn)生費用后借費用，貸應(yīng)收，多余款項收回后借記應(yīng)收，現(xiàn)金科目，貸記收入，若月底無多余款收回，則沖收入，沖應(yīng)收

郭老師 解答

2020-03-23 08:14

你可以直接把總部負擔的做代收代付了

qquser 追問

2020-03-23 08:15

沒懂，能告一下具體記賬過程嗎

郭老師 解答

2020-03-23 08:18

總部負擔的費用，你們單位先墊付了
借其他應(yīng)收款貸銀存
收回來做相反分錄