??? 追問(wèn)

2020-03-22 16:51

我是說(shuō)賬務(wù)處理，我不可以1-2月2個(gè)月做一起嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 16:55

做賬可以，申報(bào)是單獨(dú)申報(bào)。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 17:01

我1月份申報(bào)截止延期最后時(shí)間是5.28日。這次申報(bào)我可以只申報(bào)2月份的吧。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 17:02

可以的，這并不影響。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 17:05

還有就是我1-2月份的賬還沒(méi)做，如果做不贏的話(huà)，因?yàn)橐话慵{稅人需先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表填去年年底的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表填0。可以嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 17:06

如果沒(méi)有收入，0是可以的

??? 追問(wèn)

2020-03-22 17:08

有收入，我前面說(shuō)了啊。1-2月都開(kāi)了票，沒(méi)收人怎么會(huì)產(chǎn)生增值稅呢。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 17:08

那你有收入，如何能是利潤(rùn)表為0呢。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 17:14

因?yàn)闆](méi)做賬。4月份賬務(wù)1-2-3月一起做，到時(shí)利潤(rùn)表所有欄次把3個(gè)月的合計(jì)數(shù)加一起填寫(xiě)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 17:15

你想啊，你申報(bào)的增值稅申報(bào)表和你相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要一致呢。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 19:23

嗯，是要一致的，沒(méi)辦法啊疫情，增值稅申報(bào)又必須財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后才能申報(bào)。增值稅報(bào)表中的收入前期會(huì)對(duì)不上。但是后面3月份申報(bào)中就增值稅報(bào)表中的收入會(huì)跟財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入對(duì)上了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 19:44

先按你暫估的數(shù)據(jù)申報(bào)，后面再3月時(shí)就是正確的了
你申報(bào)的收入是要一致的利潤(rùn)表里面，其他項(xiàng)目你暫估填寫(xiě)

??? 追問(wèn)

2020-03-22 19:54

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入知道不用暫估，不知道主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟其他費(fèi)用，暫估不還得做憑證嗎？單據(jù)沒(méi)在手上怎么暫估啊。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 20:13

你這里增值稅是按收入申報(bào)的，主要是你的收入，其他的可以暫估填寫(xiě)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 20:16

這個(gè)暫估不是說(shuō)叫你分錄暫估，就是讓你自己以你的主觀 意識(shí)去填寫(xiě)你覺(jué)得你的金額。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:23

利潤(rùn)表的收入知道準(zhǔn)確數(shù)字可以填寫(xiě)，但是成本跟費(fèi)用這次填寫(xiě)的金額就這樣估么著填進(jìn)去，那我下個(gè)月怎么處理這寫(xiě)數(shù)據(jù)啊，不知道怎么處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-22 20:26

你后面不是要做賬嗎，你做賬之后，你就截止3月就有正確數(shù)據(jù)了，你3月申報(bào)不就按你正確的申報(bào)就可以了嗎