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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-22 15:09

你好,補(bǔ)做計(jì)提折舊分錄
借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計(jì)折舊

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:10

是做到2020年嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:10

你好,補(bǔ)計(jì)提的折舊分錄是計(jì)入2020年

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:11

那我19年匯算清繳所得稅報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:12

你好,19年匯算清繳所得稅報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整的
需要考慮補(bǔ)計(jì)提折舊的影響

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:13

那需要調(diào)哪些科目呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:14

你好,需要調(diào)整期間費(fèi)用,累計(jì)折舊科目

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:18

是不是就僅調(diào)整累計(jì)折舊和管理費(fèi)用-折舊,這兩個(gè)分錄?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:21

你好,因?yàn)槭强缒炅耍托枰ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,貸方是計(jì)入累計(jì)折舊
需要調(diào)整報(bào)表的累計(jì)折舊金額,固定資產(chǎn)凈值,期末未分配利潤(rùn)的金額

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:25

那對(duì)應(yīng)的匯算清繳所得稅報(bào)表當(dāng)中,我要填哪幾張表呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:26

你好,需要填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表,固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)明細(xì)表,以及資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)欄次

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:29

老師,還有這么一個(gè)情況,如果我這個(gè)固定資產(chǎn)現(xiàn)在我不想折舊了,可以嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:32

你好,固定資產(chǎn)投入使用了就需要按月計(jì)提折舊
而不是單位想不想、想計(jì)提多少就計(jì)提多少折舊的問(wèn)題

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:36

還有一種情況,就是當(dāng)時(shí)接到到這家公司做賬的時(shí)候,這個(gè)固定資產(chǎn)只有賬上余額,具體的發(fā)票,是什么東西,也不清楚,還需要按照他的折舊分錄,每月進(jìn)項(xiàng)折舊嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:39

你好,固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細(xì)科目核算
應(yīng)當(dāng)把之前對(duì)方?jīng)]有分清楚具體是什么東西的折舊在累計(jì)折舊下面設(shè)置明細(xì)科目核算
而不是延續(xù)之前錯(cuò)誤的做法

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:43

老師,匯算清繳所得稅報(bào)表里面,本年折舊攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額分別是什么?有什么區(qū)別嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:47

你好
本年折舊攤銷(xiāo)額是當(dāng)年計(jì)提的折舊,攤銷(xiāo)金額
累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是從固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)入賬開(kāi)始每年計(jì)提折舊,攤銷(xiāo)金額的累計(jì)金額

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-22 15:50

在我賬套的哪個(gè)會(huì)計(jì)科目明細(xì)下面看這個(gè)數(shù)據(jù)呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:51

你好,是通過(guò)累計(jì)折舊,累計(jì)攤銷(xiāo)科目的本年發(fā)生額,期末余額數(shù)據(jù)看這兩個(gè)數(shù)據(jù)

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做納稅調(diào)增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話(huà),還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好,就是稅法允許扣除的折舊金額
2018-04-25 15:26:22
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話(huà),匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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