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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-22 15:09

你好,補做計提折舊分錄
借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計折舊

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:10

是做到2020年嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:10

你好,補計提的折舊分錄是計入2020年

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:11

那我19年匯算清繳所得稅報表需要進行調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:12

你好,19年匯算清繳所得稅報表需要進行調(diào)整的
需要考慮補計提折舊的影響

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:13

那需要調(diào)哪些科目呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:14

你好,需要調(diào)整期間費用,累計折舊科目

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:18

是不是就僅調(diào)整累計折舊和管理費用-折舊,這兩個分錄?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:21

你好,因為是跨年了,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,貸方是計入累計折舊
需要調(diào)整報表的累計折舊金額,固定資產(chǎn)凈值,期末未分配利潤的金額

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:25

那對應的匯算清繳所得稅報表當中,我要填哪幾張表呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:26

你好,需要填寫期間費用明細表,固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷明細表,以及資產(chǎn)負債表的相應欄次

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:29

老師,還有這么一個情況,如果我這個固定資產(chǎn)現(xiàn)在我不想折舊了,可以嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:32

你好,固定資產(chǎn)投入使用了就需要按月計提折舊
而不是單位想不想、想計提多少就計提多少折舊的問題

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:36

還有一種情況,就是當時接到到這家公司做賬的時候,這個固定資產(chǎn)只有賬上余額,具體的發(fā)票,是什么東西,也不清楚,還需要按照他的折舊分錄,每月進項折舊嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:39

你好,固定資產(chǎn)應當設置明細科目核算
應當把之前對方?jīng)]有分清楚具體是什么東西的折舊在累計折舊下面設置明細科目核算
而不是延續(xù)之前錯誤的做法

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:43

老師,匯算清繳所得稅報表里面,本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額分別是什么?有什么區(qū)別嗎?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:47

你好
本年折舊攤銷額是當年計提的折舊,攤銷金額
累計折舊攤銷額是從固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)入賬開始每年計提折舊,攤銷金額的累計金額

PinkJam小花 追問

2020-03-22 15:50

在我賬套的哪個會計科目明細下面看這個數(shù)據(jù)呢?

鄒老師 解答

2020-03-22 15:51

你好,是通過累計折舊,累計攤銷科目的本年發(fā)生額,期末余額數(shù)據(jù)看這兩個數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
做納稅調(diào)增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好,就是稅法允許扣除的折舊金額
2018-04-25 15:26:22
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅,企業(yè)業(yè)務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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