梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:21

沒(méi)有發(fā)票

meizi老師 解答

2020-03-21 14:22

你好  你們購(gòu)買的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票給你們嗎   要有發(fā)票  ；你們內(nèi)部發(fā)放可以用自制的發(fā)放明細(xì)表做發(fā)放分錄 。但是購(gòu)買的支付需要發(fā)票來(lái)做賬

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:22

為什么要走應(yīng)付職工薪酬 過(guò)渡呢？？當(dāng)天就每個(gè)女同志發(fā)了100元現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-03-21 14:23

你好 是現(xiàn)金的話 不需要發(fā)票  你就用現(xiàn)金福利發(fā)放明細(xì)表做。 根據(jù)準(zhǔn)則要求 為員工支付的支出需要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:25

老師，那我到底應(yīng)該怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-03-21 14:27

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金     你不是說(shuō)用現(xiàn)金發(fā)放  貸方做庫(kù)存現(xiàn)金就行 。

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:27

為什么必須用應(yīng)付職工薪酬做過(guò)渡呢？？

meizi老師 解答

2020-03-21 14:28

你好 看上面回復(fù)  根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求 為員工支付的支出需要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:28

直接 借管理費(fèi)用 福利費(fèi)，貸 銀行存款 不行嗎？

meizi老師 解答

2020-03-21 14:31

你好 財(cái)務(wù)做賬需要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定來(lái)做 。如果都想怎么做怎么做 。那沒(méi)必要制定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了 。是吧！ 按規(guī)定來(lái)做分錄

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:38

好的，感謝老師，我已經(jīng)改了分錄

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:49

老師，如果是購(gòu)買的支付沒(méi)有發(fā)票來(lái)做賬，是不是就不能列支費(fèi)用了？？

梓爍 追問(wèn)

2020-03-21 14:49

為什么呢？？

meizi老師 解答

2020-03-21 15:42

你好   你做費(fèi)用可以 因?yàn)槭悄銓?shí)際發(fā)生的 。只是在匯算企業(yè)所得稅的時(shí)候  因?yàn)闆](méi)有合理發(fā)票 是無(wú)法稅前扣除 。  現(xiàn)在你是現(xiàn)金發(fā)放節(jié)假日福利 是可以不需要發(fā)票的。 如果你是去比如買月餅來(lái)發(fā)放 這個(gè)就需要發(fā)票來(lái)入賬的 ?？辞闆r