NO.1 小書(shū) 追問(wèn)

2020-03-21 14:05

可45000是從公司賬戶上打給他個(gè)人的，他的個(gè)體戶開(kāi)的是電子發(fā)票，不存在抵扣問(wèn)題，我問(wèn)的是今年的賬怎么調(diào)整，怎么記合適？

小云老師 解答

2020-03-21 14:07

我說(shuō)的抵扣是所得稅的稅前扣除，已經(jīng)從公戶打了他本身就是個(gè)體戶你打給他個(gè)人也可以啊，不需要調(diào)什么帳

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2020-03-21 14:09

哦，老師的意思是，款發(fā)給他個(gè)人或是打給他的公戶頭都是一樣的嗎？那今年的分錄應(yīng)該怎么做呢？

小云老師 解答

2020-03-21 14:25

是的，因?yàn)槭莻€(gè)體戶都可以
把之前暫估的紅沖，然后按發(fā)票做就行了

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2020-03-21 14:29

好的，那老師這比費(fèi)用112800（發(fā)票是今年1月開(kāi)的）還算是去年的費(fèi)用嗎？還是只有去年付的45000才算去年的成本費(fèi)，67800算今年的成本費(fèi)？因?yàn)槲覀兪莿傞_(kāi)業(yè)沒(méi)多久的公司，去年的成本發(fā)票也就這一張，所以我想確認(rèn)一下！

小云老師 解答

2020-03-21 14:32

你去年只計(jì)提了45000，所以只有45000算去年的費(fèi)用