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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-21 12:36

你好,同學(xué)。
貸方有數(shù)據(jù)這是正常的。
你貸方數(shù)據(jù)表示12.31欠的稅和工資的。

旺仔 追問

2020-03-21 12:42

老師不是的,我12月份沒有計提稅費和工資,然后1月份直接支付才導(dǎo)致資產(chǎn)負責(zé)貸方有數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 12:50

沒有計提的話,你就不會有貸方余額的喲。

旺仔 追問

2020-03-21 13:37

老師,我上年12月份,工資和稅費我都沒有計提,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負責(zé)表中會顯示應(yīng)交稅費在借方有數(shù)據(jù),應(yīng)付職工應(yīng)酬借方也有數(shù)據(jù)怎么辦?

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 13:46

如果不計提是借方金額 就是正確的
你補處理
借 以前年度 損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費 
應(yīng)付職工薪酬

旺仔 追問

2020-03-22 11:49

不計提我付這兩筆款了,資產(chǎn)負責(zé)表就應(yīng)交稅費,應(yīng)付職工薪酬借方我數(shù)據(jù)!,老師就不處理你上面那個分錄就行了嗎?不用轉(zhuǎn)未分配利潤什么的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 11:50

你不管付幾次,都是由于你沒有計提導(dǎo)致的。
所以你是按你少計提的金額補計提。
需要,你然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益就可以了

旺仔 追問

2020-03-22 11:56

老師你把完整的分錄全部寫出來可以嗎!謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 11:57

借 以前年度 損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費
應(yīng)付職工薪酬

借 未分配利潤
盈余公積
貸 以前年度損益調(diào)整

旺仔 追問

2020-03-22 12:02

稅費是5000工資是5000,第二筆分錄的盈余公積是填多少金額

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 12:23

10000*10%,這是盈余公積的部分。

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你好,同學(xué)。 貸方有數(shù)據(jù)這是正常的。 你貸方數(shù)據(jù)表示12.31欠的稅和工資的。
2020-03-21 12:36:23
你好,反結(jié)賬,補計提就可以了。
2020-03-21 12:30:54
你好,先做一筆 補計提 分錄
2020-03-21 13:42:22
你好? 計提時? ? 通過其他應(yīng)收款
2023-01-07 14:03:40
你好,是的呢,理解非常正確
2019-07-30 19:01:10
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