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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-21 10:24

這個(gè)是直接進(jìn)行反結(jié)賬。修改你的數(shù)據(jù)，由于你說不影響2020年的年初財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，因此直接重新做年結(jié)后，將2020年1月、2月憑證重新在新的賬套中補(bǔ)錄入處理

不忘初心 追問

2020-03-21 10:27

必須結(jié)轉(zhuǎn)   二級(jí)科目有變呀

江老師 解答

2020-03-21 10:28

必須結(jié)轉(zhuǎn)的話， 是不是應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，你說具體的分錄，我?guī)湍憧纯矗欠窠o在2019年反結(jié)賬處理。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:30

2019年已改好怎么結(jié)轉(zhuǎn)到已建好的2020是關(guān)鍵    一↑預(yù)收二級(jí)變了

江老師 解答

2020-03-21 10:32

這個(gè)就是直接結(jié)賬， 結(jié)賬后，系統(tǒng)2019年12月31日的預(yù)收賬款二級(jí)明細(xì)科目的期末余額，在2020年賬套中，自動(dòng)變成2020年1月1日的期初數(shù)據(jù)，直接重新做2019年年度結(jié)賬。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:38

年度結(jié)賬怎么做？

江老師 解答

2020-03-21 10:39

不同的軟件版本，做年度結(jié)賬不同。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:40

你說的年度結(jié)賬是年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎？T3

江老師 解答

2020-03-21 10:45

先做年度結(jié)轉(zhuǎn)，再做年度結(jié)賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)就是將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目，年度結(jié)賬，就是最后一步，進(jìn)入新的年份了。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:47

你不知道此軟件

江老師 解答

2020-03-21 10:48

我知道這款軟件，用友的T3軟件

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這個(gè)是直接進(jìn)行反結(jié)賬。修改你的數(shù)據(jù)，由于你說不影響2020年的年初財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，因此直接重新做年結(jié)后，將2020年1月、2月憑證重新在新的賬套中補(bǔ)錄入處理
2020-03-21 10:24:07
2019年反結(jié)賬后是否影響2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、以及影響2019年12月的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，如果是影響的話，就是不能反結(jié)賬后修改2019年的數(shù)據(jù)
2020-03-21 10:14:13
你好，2019年年結(jié)-結(jié)轉(zhuǎn)余額
2020-03-21 10:49:40
可以反結(jié)賬的，你們是什么軟件，可以咨詢售后客服的
2020-01-10 16:16:49
在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前先做好2018年度的備份，備份完成后建立2019年度的年度賬，再結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，
2019-02-19 11:44:55
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