菜菜 追問

2020-03-20 20:57

是QQ郵箱嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-20 20:57

是的，抓緊處理一下

菜菜 追問

2020-03-20 20:58

好的，馬上發(fā)你，謝謝老師

趙海龍老師 解答

2020-03-20 20:59

不客氣，能幫到你就好

菜菜 追問

2020-03-20 21:02

老師你好，已發(fā)你郵箱，麻煩你了！

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:17

你導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)是整年的數(shù)據(jù)嗎

菜菜 追問

2020-03-20 21:17

是的，1月至12月

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:18

科目余額表我看不到你十二月的發(fā)生額

菜菜 追問

2020-03-20 21:20

科目余額也是1-12月份的

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:22

我知道，我的意思是我看不到十二月的發(fā)生額

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:23

你看你提供的明細(xì)是86547.37元，申報(bào)表本月發(fā)生額86547.37，這個(gè)是沒有問題的

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:25

你每個(gè)月就沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額---------把它轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里面
所以進(jìn)項(xiàng)稅額越累越多

菜菜 追問

2020-03-20 21:29

沒有，認(rèn)證了就放在進(jìn)項(xiàng)稅中，沒認(rèn)證就放在進(jìn)項(xiàng)稅-未認(rèn)證

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:32

正常認(rèn)證了應(yīng)該這樣處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
然后
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
所以你這個(gè)就對不上

菜菜 追問

2020-03-20 21:37

你的意思是在沒認(rèn)證時(shí)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
認(rèn)證后分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣理解嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:38

認(rèn)證之后需要那么處理
沒有認(rèn)證的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

菜菜 追問

2020-03-20 21:40

20年可以按照你教的方法來，19年的怎么辦？

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:42

19年的需要你查前面的賬補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一下，結(jié)轉(zhuǎn)平就行了。

菜菜 追問

2020-03-20 21:46

那現(xiàn)在導(dǎo)出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-20 21:47

你需要一個(gè)月一個(gè)月往前追，看是什么原因一致沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況等
銷項(xiàng)稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的