A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:16

借：其他應(yīng)收款～往來(lái)單位40000，
貸銀行存款40000

maize老師 解答

2020-03-20 18:17

應(yīng)該是借銀行吧？借銀行 貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:18

是的，像這樣我需要在原來(lái)的憑證上沖銷(xiāo)然后寫(xiě)正確的嗎？

maize老師 解答

2020-03-20 18:19

可以，做借銀行 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)，之后做正確的

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:23

但是調(diào)整后吧銀行余額還是對(duì)不上

maize老師 解答

2020-03-20 18:26

那需要再查，差額只查這個(gè)嗎，還需要重新做一筆

maize老師 解答

2020-03-20 18:28

借銀行 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 還需要重新做一筆正確的，

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:29

這樣做的

maize老師 解答

2020-03-20 18:31

銀行不做負(fù)數(shù)，這個(gè)做借方去，

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:35

這個(gè)是用友軟件沖銷(xiāo)就出來(lái)的，紅色字體部分，下面那筆是我填上的

maize老師 解答

2020-03-20 18:37

現(xiàn)在銀行余額對(duì)不上嗎，還是啥

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-03-20 18:38

對(duì)呀！把發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的都改了還是對(duì)不上

maize老師 解答

2020-03-20 18:42

一筆一筆銀行流水比對(duì)這個(gè)