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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-20 16:56

這個需要計(jì)提稅金及附加,沒有計(jì)提,只能在繳納時,補(bǔ)提稅金及附加。

以歌333 追問

2020-03-20 17:08

全部計(jì)提了 只是一部分計(jì)提在管理費(fèi)用

江老師 解答

2020-03-20 17:10

這個整體上不影響企業(yè)所得稅的匯算清繳,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用,與稅金及附加都是企業(yè)收入的減項(xiàng),只是說你們歸類存在問題。
應(yīng)該全部計(jì)入稅金及附加,在2016年4月30日之前,就是沒有營改增之前是計(jì)入管理費(fèi)用的。

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這個需要計(jì)提稅金及附加,沒有計(jì)提,只能在繳納時,補(bǔ)提稅金及附加。
2020-03-20 16:56:54
你好,一般按當(dāng)月銷售額申報(bào)
2016-07-15 10:52:55
不應(yīng)該包括
2017-02-24 10:09:55
這樣的話,建議你就不要算在12月里面了。
2017-02-24 10:39:55
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸;以前年度損益調(diào)整 印花稅是不需要計(jì)提的
2018-07-05 10:35:10
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