馬艷 追問

2020-03-20 15:53

不重新開了，現(xiàn)在只需要紅沖，做賬呢？

馬艷 追問

2020-03-20 15:54

如何做賬呢？我現(xiàn)在是不是要重新入庫在重新調(diào)整成本了

maize老師 解答

2020-03-20 15:58

借以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借庫存商品 貸 以前年度損益調(diào)整  差額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，以前年度損益調(diào)整沒有余額

馬艷 追問

2020-03-20 16:04

那主營業(yè)務(wù)收入這樣數(shù)據(jù)和我一月份報(bào)表上已經(jīng)沖減了，這個(gè)分錄中都沒有主營業(yè)務(wù)收入，我?guī)ど虾蛨?bào)表上也不一樣了

maize老師 解答

2020-03-20 16:08

這個(gè)是跨年了，跨年不能直接做主營業(yè)務(wù)收入，你匯算清繳記得納稅調(diào)減這個(gè)收入，

馬艷 追問

2020-03-20 16:12

分錄是這樣做嗎？老師不太懂這個(gè)為啥這么做

maize老師 解答

2020-03-20 16:14

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 跨年，不能直接做收入和成本，

馬艷 追問

2020-03-20 16:17

還有一個(gè)問題，老師如果我沒有沖銷主營業(yè)務(wù)收入我現(xiàn)在帳上就多紅沖的這個(gè)金額，那我就一直掛賬嗎？

maize老師 解答

2020-03-20 16:19

？？？這個(gè)是沒有沖收入，你這個(gè)跨年，不能影響本年收入，

馬艷 追問

2020-03-20 16:22

開紅字是沖減了收入了，我開了紅字，報(bào)表上交的也是沖減了的呀

馬艷 追問

2020-03-20 16:23

紅字發(fā)票沖減了以后，我報(bào)表上收入也就減少了呀，不然我只沖減稅額，不沖減收入，這樣我交稅的金額也對不上

maize老師 解答

2020-03-20 16:25

那是增值稅，和你賬上有差異這個(gè)，

馬艷 追問

2020-03-20 16:26

對，增值稅帳上也對不上，收入也對不上

馬艷 追問

2020-03-20 16:26

增值稅對上了不好意思剛剛看稅是對的

馬艷 追問

2020-03-20 16:27

就主營業(yè)務(wù)收入和報(bào)表上對不上

maize老師 解答

2020-03-20 16:31

是對不上，這個(gè)是有差異

馬艷 追問

2020-03-20 16:33

那我該咋辦呢？老師

馬艷 追問

2020-03-20 16:34

帳上對不上了，分錄也不能調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-03-20 16:38

是有差額，沒有說增值稅銷售額，必須是你賬上主營業(yè)務(wù)收入，