彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:03

我們是建安公司，當(dāng)時(shí)1月份沒(méi)有做暫估，我想說(shuō)等發(fā)票來(lái)再做成本，，現(xiàn)在是怎么解決呢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:11

你好     那你當(dāng)時(shí)有收入沒(méi)成本 。 現(xiàn)在你收到了發(fā)票只有補(bǔ)做成本了。 正常應(yīng)該是前面就要做成本的

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:13

那我是要在1月份暫估成本嗎，我3月份會(huì)開(kāi)進(jìn)來(lái)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票和材料票，1月份怎么暫估呢，我也不知道開(kāi)進(jìn)來(lái)是普票還是專(zhuān)票，也不知道具體多少錢(qián)

meizi老師 解答

2020-03-20 15:17

你好 是的 正常是就算沒(méi)發(fā)票 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制要暫估做的；   1月做借成本或者費(fèi)用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。     你付款多少暫估多少 。如果不清楚發(fā)票怎么開(kāi)的    到時(shí)收到發(fā)票調(diào)整

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:22

那直接借材料或者勞務(wù)費(fèi)分錄，貸應(yīng)付賬款-暫估
到3月份的時(shí)候紅沖之前的分錄，按照正常的分錄做，可是我也不知道我1月份暫估多少呀，假如暫估的金額不對(duì)，那怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:22

你好  你們沒(méi)有發(fā)生金額嗎 你們合同沒(méi)寫(xiě)    大概金額都沒(méi)有 是嗎？

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:23

是的，因?yàn)榇蟛糠植少?gòu)也是是沒(méi)有合同的，所以沒(méi)有確切的金額

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:24

而且3月份的成本發(fā)票也沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，所以我也不清楚多少錢(qián)

meizi老師 解答

2020-03-20 15:27

你好  那你就3月補(bǔ)做成本了  你都沒(méi)金額  不好判斷

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:38

1.老師您的意思是像我這樣就不要暫估，3月份補(bǔ)做成本嗎？好多老師都說(shuō)這樣不可以，可是我確實(shí)不知道要暫估多少？
2，老師，我們2份底復(fù)工了，工地上工人發(fā)了一千多工資，我做賬掛了工程施工的科目，2月份沒(méi)開(kāi)票，工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎？假如不好結(jié)轉(zhuǎn)，那怎么辦呢，這也是成本呀，我要沖減利潤(rùn)的

meizi老師 解答

2020-03-20 15:45

你好 1. 是的   因?yàn)槟愦_實(shí)不知道金額 就無(wú)法暫估 。但是實(shí)際的話 你有收入沒(méi)成本也不合理 。 你看能不能暫估一個(gè)大概金額 去做成本。  你光收入 沒(méi)成本也不配比了 。 2  是的 你完工了就要結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的 ； 你到時(shí)收到發(fā)票附憑證后面即可。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:58

不是的，我的意思是2月和3月沒(méi)有收入，但是工地上的員工發(fā)工資了，那我可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去呢

meizi老師 解答

2020-03-20 16:03

你好    你沒(méi)收入不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:06

那我的人工費(fèi)掛了2月和3月工程施工怎么弄呢，在資產(chǎn)負(fù)債表里收錄到存貨里嗎？是不是等有收入了才可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)到成本里

meizi老師 解答

2020-03-20 16:15

嗯 是的 工程施工科目在資產(chǎn)負(fù)債表是屬于存貨。    是的一起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:15

以后一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話，跟開(kāi)票金額無(wú)關(guān)把，是不是無(wú)論開(kāi)多少都可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里

meizi老師 解答

2020-03-20 16:17

你好 是的最終是結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的