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送心意

縈縈老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 14:58

您好,這種情況可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 14:58

那為什么有個(gè)老師說(shuō)沒(méi)有收入是不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:01

您好,您是需要在1月結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月沒(méi)收到票按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)。3月收到票再?zèng)_減預(yù)估后按實(shí)際開(kāi)票計(jì)入成本。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:11

那老師,我2月份也沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)票,但是我們發(fā)工資了,那工地上的工程施工的工資也不能結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:19

您好,您那屬于建筑業(yè),
1、每月根據(jù)項(xiàng)目部確認(rèn)的產(chǎn)值(工程量)或工程部審核的產(chǎn)值(工程量)確認(rèn)收入,年底根據(jù)甲方、監(jiān)理公司確認(rèn)的數(shù)額確認(rèn)年度收入,并對(duì)年度其他月份進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2、建議您將成本費(fèi)用調(diào)整到1月去,1月暫估,3月沖抵在入賬。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:19

那1月份怎么暫估呢,我們要暫估勞務(wù)費(fèi)和材料,具體分錄怎么做呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:26

您好,您1月實(shí)際是付款了對(duì)吧,可以先按付款金額做為暫估的金額,借:預(yù)付賬款等  貸:銀行存款   暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品。實(shí)際收到票的月份:借:庫(kù)存商品  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;按開(kāi)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)   貸:預(yù)付賬款   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:28

1月份沒(méi)有付款,我們是3月份開(kāi)完發(fā)票才付款的,而且發(fā)票有些還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)怎么辦呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:32

您好,您沒(méi)有付款也可以知道需要付款多少錢,您也可以按這個(gè)金額來(lái)先做預(yù)估的。催下發(fā)票,等發(fā)票開(kāi)完了沖暫估。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 15:33

也對(duì),可是1月份暫估了,也要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,那3月份收到發(fā)票后,紅字沖1月份暫估,那1月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還沖嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:36

您好,是這樣的,相當(dāng)于您1月按暫估,3月全沖1月的后,重新按3月發(fā)票做成本,實(shí)際這樣您3月只是做了成本的差額部分而已。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:17

那1月份暫估結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,到3月份還要沖回嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:23

您好,3月要沖回,接著按3月開(kāi)票的金額,重新做個(gè)入庫(kù)以及結(jié)轉(zhuǎn)成本。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:26

3月沖完暫估還是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎,那還不如直接3月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,有點(diǎn)麻煩

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:27

您好,3月沖完轉(zhuǎn)成本是相當(dāng)于沖預(yù)估部分的成本,跟您直接轉(zhuǎn)意義是不同的。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:51

老師,沒(méi)有收入損益類科目可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里把

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:54

您好,如果沒(méi)有涉及損益類的,您直接按科目調(diào)就可以,不用調(diào)本年利潤(rùn)。

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-03-20 16:56

我的意思就是沒(méi)有收入,損益類科目可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:59

您好,是成本配比,沒(méi)有收入也會(huì)發(fā)生其他費(fèi)用,月底的時(shí)候當(dāng)然需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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2019-06-09 07:24:17
你好,一般情況下,確認(rèn)收入的同時(shí)就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-04-19 17:02:48
您好,這種情況可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝
2020-03-20 14:58:25
沖銷暫估的,在做賬,同學(xué)
2019-06-09 11:05:03
您好,不是。沒(méi)發(fā)票不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本,影響企業(yè)所得稅扣除
2022-03-24 16:28:02
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