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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-20 11:46

你好,根據(jù)應付工資金額做計提工資分錄就是了

鄒老師 解答

2020-03-20 11:52

你好,這種情況應當按3000做計提工資分錄才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 11:58

你好,免掉的300直接不需要做計提,也不需要做繳納分錄

鄒老師 解答

2020-03-20 12:01

你好,實際發(fā)放是按3000,而不是按2700

鄒老師 解答

2020-03-20 13:12

你好,借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加,貸; 應交稅費——附加稅

鄒老師 解答

2020-03-20 13:28

你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加

鄒老師 解答

2020-03-20 13:43

你好,是匯算清繳的時候把補計提的稅金及附加計入相應表格中才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:08

你好,增值稅轉(zhuǎn)出是通過應交稅費科目核算,不屬于損益科目,不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:12

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

可愛多. 追問

2020-03-20 11:49

那假如我2月工資是3000,本來應該計提3000的,扣掉社保后實發(fā)是2700,但是2月免了社保,那我應該計提的金額是2700嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 11:55

那免掉的300元社保做什么分錄

可愛多. 追問

2020-03-20 12:00

那如果我2月計提工資是3000,到3月發(fā)工資時實發(fā)是2700,社保那300元公賬又沒有扣,那不是對不上了嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 12:50

好的,請問我2019年營業(yè)稅金及附加沒有計提,在2020年補計提要怎么做分錄?

可愛多. 追問

2020-03-20 13:20

那結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時怎么結(jié)轉(zhuǎn)

可愛多. 追問

2020-03-20 13:37

那我這個在匯算清繳時可以調(diào)減嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 13:44

好的,那12月的增值稅未轉(zhuǎn)出,這個在1月轉(zhuǎn)出,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 14:09

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,9月計提工資和社保,社保是9月份的
2020-09-03 15:53:33
您好,是的,需要做計提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
計提工資就是直接計提工資處理。計提社保就是計提社保,這樣賬務處理更清晰些,建議分兩張憑證處理
2019-12-26 21:12:15
你好 可以的 可以補計提2月份的
2019-09-16 10:34:49
借管理費用-工資8000+15000 -社保,公積金700+850 貸應付職工薪酬-工資8000+15000 -社保公積金
2019-08-09 13:52:30
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