請(qǐng)問19年12月12日開出去的發(fā)票，12月18日沖紅了，12日和18日的一正一負(fù)要做會(huì)計(jì)處理嗎？19日又重新開了正確的。

答： 你好 都需要做賬的。 你開票了需要做賬 。作廢紅沖分錄 。 再次開票在做分錄

老師您好，我想問一下，我司有部分預(yù)售商品（顧客可能一年后才會(huì)提貨），但是客戶現(xiàn)在就會(huì)先要發(fā)票，我開出專票后怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？

答： 你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 相當(dāng)于是已經(jīng)轉(zhuǎn)移了風(fēng)險(xiǎn)了。 只是你們幫客戶代管這個(gè)商品

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，開出去的發(fā)票金額比實(shí)際收到的金額差幾萬，以后也不會(huì)收到這個(gè)差額了，這樣要怎樣做會(huì)計(jì)處理呢？

答： 收不回來的營業(yè)外支出 如果企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備