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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-03-20 11:07

計(jì)提的分錄正確。摘要不對,應(yīng)該是計(jì)提增值稅的附加稅或者寫清楚計(jì)提的具體稅種。

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:11

不應(yīng)是貸方佘額嗎?怎么成借方余額了?資產(chǎn)負(fù)債表上不平,就是差這筆數(shù),

文靜老師 解答

2020-03-20 11:13

圖片上這個(gè)繳納印花稅,是你之前計(jì)提的記14號(hào)憑證還是另一張

文靜老師 解答

2020-03-20 11:15

請把第14號(hào)的分錄發(fā)我看下

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:17

這筆沒有計(jì)提,漏

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:19

稅金及附加在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)放哪里?

文靜老師 解答

2020-03-20 11:24

我想確認(rèn)下你印花稅的分錄。是不是只做了一個(gè)借稅金及附加148.30貸銀行存款148.30

文靜老師 解答

2020-03-20 11:25

你的差額是印花稅和附加稅,你們每個(gè)月月末是不是把損益類轉(zhuǎn)入本年利潤的?

文靜老師 解答

2020-03-20 11:29

你應(yīng)該是忘記結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加到本年利潤了。結(jié)轉(zhuǎn)后稅金及附加無余額。同時(shí)和其他損益類賬戶一樣轉(zhuǎn)入到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項(xiàng)目。你們這個(gè)月的凈利潤應(yīng)該是-97648.65

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:30

是印花稅,只做了一個(gè)借稅金及附加148.30貸銀行存款148.30,這是要先計(jì)提嗎?
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,剛讓金碟客服設(shè)置報(bào)表取數(shù),是我錯(cuò)了,還是參數(shù)設(shè)錯(cuò)了?

文靜老師 解答

2020-03-20 11:33

不需要計(jì)提,印花稅直接繳納,分錄沒問題。你的問題應(yīng)該是稅金及附加沒有轉(zhuǎn)入本年利潤。轉(zhuǎn)賬生成的時(shí)候沒有選中稅金及附加科目

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 14:59

稅金及附加在資產(chǎn)負(fù)債表里用什么表示?

文靜老師 解答

2020-03-20 15:19

稅金及附加不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里。在利潤表。稅金及附加先轉(zhuǎn)入本年利潤。這部分在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤1月份的發(fā)生額中

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 18:18

好的,謝謝您!

文靜老師 解答

2020-03-20 18:19

不客氣,有問題再交流,沒問題請五星好評(píng)哦

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計(jì)提的分錄正確。摘要不對,應(yīng)該是計(jì)提增值稅的附加稅或者寫清楚計(jì)提的具體稅種。
2020-03-20 11:07:58
分錄不對,稅金及附加就是在借方 附加稅需要計(jì)提 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2017-12-06 13:56:16
您好 看計(jì)提的是什么稅,比如城建稅 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
2021-05-24 18:44:08
你好,那是16年的時(shí)候,印花稅是計(jì)入管理費(fèi)用,17年才是計(jì)入稅金及附加
2017-07-06 22:27:57
你好,計(jì)提分錄是 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2018-10-25 18:38:25
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