薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:38

我問了一下 他讓我開具19年歸屬期發(fā)票前把申報(bào)表更正后在開

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:39

但實(shí)際我19年是沒有收入的如果更正申報(bào)表是不是還需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-03-19 20:41

增值稅交
所得稅有成本可以抵扣的

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:47

謝謝老師 那如果不按照他說的做申報(bào)表更正 把發(fā)票都開在今年里有什么問題嗎

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:50

因?yàn)槿绻錾陥?bào)表更正后我需要繳納很多所得稅 還是做申報(bào)表更正的同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表也同時(shí)再更正 以減少所得稅費(fèi)用

郭老師 解答

2020-03-19 20:54

你合同幾月份的
主要看你成本發(fā)生在幾月份

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:57

我公司是和市政環(huán)衛(wèi)簽的合同 3年的項(xiàng)目每年2000萬 半年給撥付款1次 項(xiàng)目的開始日期就是2019年11月份

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 20:59

所以平均每個(gè)月的收入其實(shí)是一樣的

郭老師 解答

2020-03-19 21:02

服務(wù)從11月份開始嗎
那就沒法逃避了

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:03

是的

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:04

那必須按我們專管員說的開具19年的先做更正再開發(fā)票嗎

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:04

有沒有別的好方法

郭老師 解答

2020-03-19 21:07

問下你稅務(wù)局做到二月份
四月份申報(bào)繳納

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:09

做到三月份 四月份申報(bào)繳納是不是也可以

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:10

三月份我已經(jīng)申報(bào)完了

郭老師 解答

2020-03-19 21:12

你稅務(wù)局應(yīng)該是不讓你免稅

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:14

所有的都不免嗎還是只是針對(duì)于19年11月和12月份的

郭老師 解答

2020-03-19 21:18

11-12的不免
一月份開始的可以

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:22

那么我開具發(fā)票時(shí)19年的收入正常開具帶稅率的正常繳納增值稅及附加 1月份以后的開免稅的對(duì)吧 直到國稅局規(guī)定的免征結(jié)束是嗎

郭老師 解答

2020-03-19 21:23

你好，是的，

薇薇清風(fēng) 追問

2020-03-19 21:23

好的 明白了謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-19 21:41

不用客氣的，