773834191寶 追問

2020-03-19 16:24

對(duì)啊就是現(xiàn)在發(fā)票做賬肯定是要沖當(dāng)時(shí)的計(jì)提，把稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，但是這樣的話12月份計(jì)提的運(yùn)費(fèi)就多計(jì)提的稅金部分，那匯算清繳怎么做

773834191寶 追問

2020-03-19 16:31

老師你明白我的意思嗎

立紅老師 解答

2020-03-19 16:31

你好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）正數(shù)
借：運(yùn)費(fèi)  負(fù)數(shù)
在匯算時(shí)做19年的費(fèi)用調(diào)增

773834191寶 追問

2020-03-19 16:34

后面是貸方，運(yùn)費(fèi)負(fù)數(shù)吧

立紅老師 解答

2020-03-19 16:40

你好，不是的，運(yùn)費(fèi)在借方，用負(fù)數(shù)，如果放在貸方，是正數(shù)