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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-19 14:39

您好,同學,您需要做相反分錄調(diào)整回來,并補計提折舊,涉及去年的折舊用以前年度損益調(diào)整科目代替。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:40

我能不能在十二月調(diào)整,還是要回到七月調(diào)整

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:44

您可以在12月進行調(diào)整,這樣就不用通過以前年度損益調(diào)整科目了

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:49

那我七月的庫存豈不是變負數(shù)了

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:56

同學,您將7月份的原材料結轉了?

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:56

是的

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:57

那您就還需要再做一筆調(diào)整分錄,將其反結轉。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 15:00

老師呀,說具體點唄

曉宇老師 解答

2020-03-19 15:03

您需要做
借:原材料
貸:主營業(yè)務成本
借:固定資產(chǎn)
貸:原材料
借:管理費用等
貸:累計折舊

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這是什么東西 用在哪里的
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