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送心意

曉宇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 14:39

您好,同學(xué),您需要做相反分錄調(diào)整回來,并補(bǔ)計(jì)提折舊,涉及去年的折舊用以前年度損益調(diào)整科目代替。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:40

我能不能在十二月調(diào)整,還是要回到七月調(diào)整

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:44

您可以在12月進(jìn)行調(diào)整,這樣就不用通過以前年度損益調(diào)整科目了

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:49

那我七月的庫存豈不是變負(fù)數(shù)了

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:56

同學(xué),您將7月份的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了?

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:56

是的

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:57

那您就還需要再做一筆調(diào)整分錄,將其反結(jié)轉(zhuǎn)。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 15:00

老師呀,說具體點(diǎn)唄

曉宇老師 解答

2020-03-19 15:03

您需要做
借:原材料
貸:主營業(yè)務(wù)成本
借:固定資產(chǎn)
貸:原材料
借:管理費(fèi)用等
貸:累計(jì)折舊

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借:固定資產(chǎn)貸:原材料,即可,固定資產(chǎn)也可以抵扣的
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借:固定資產(chǎn)貸:原材料,即可,固定資產(chǎn)也可以抵扣的
2017-09-26 16:52:22
您好,是可以的,謝謝
2021-12-15 22:00:29
這是什么東西 用在哪里的
2019-01-22 10:02:28
您好,同學(xué),您需要做相反分錄調(diào)整回來,并補(bǔ)計(jì)提折舊,涉及去年的折舊用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2020-03-19 14:39:27
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