yszwfm陳 追問

2020-03-19 11:32

那附加稅要寫上嗎

yszwfm陳 追問

2020-03-19 11:34

老師你能看下，具體怎么操作呀

maize老師 解答

2020-03-19 11:35

附加稅不需要做，增值稅，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅/未交增值稅 ，9月做，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入，

yszwfm陳 追問

2020-03-19 11:37

那我附加稅不也減免了嗎？為什么不做呀，老師

maize老師 解答

2020-03-19 11:40

就是減免才不做，你這個(gè)做稅金及附加 ，結(jié)轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)最后抵減了，這個(gè)實(shí)務(wù)中大部分是不做了，

yszwfm陳 追問

2020-03-19 11:48

如果不做的話那報(bào)表的營(yíng)業(yè)外收入不是少了嗎

maize老師 解答

2020-03-19 11:51

但是你稅金及附加不是沒有做嗎，這個(gè)對(duì)應(yīng)利潤(rùn)不變

yszwfm陳 追問

2020-03-19 11:54

也對(duì)，那就是做不做是嗎？
還有就是個(gè)體戶他是核定征收的，是不是就不用做匯算清繳了

maize老師 解答

2020-03-19 11:57

是的，定期定額看到說不需要匯算清繳，別的核定目前還沒有看到學(xué)員截圖，不清楚這個(gè)，

yszwfm陳 追問

2020-03-19 12:01

老師   本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)不是應(yīng)該在年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎？為什么快賬的軟件在每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)，那到年底我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)一年的利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-03-19 12:03

一般是按年結(jié)轉(zhuǎn)，你按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以，

yszwfm陳 追問

2020-03-19 12:06

按年結(jié)轉(zhuǎn)，那我是每個(gè)月的利潤(rùn)相加到年底在做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2020-03-19 12:08

不是，直接看期末余額多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少，

yszwfm陳 追問

2020-03-19 12:10

老師，我還想問下個(gè)體戶交的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)該也是記入什么科目呀

maize老師 解答

2020-03-19 12:13

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交經(jīng)營(yíng)所得稅

yszwfm陳 追問

2020-03-19 12:17

像個(gè)體戶這種他賺了錢就提到法人的卡里，然后自己用，我應(yīng)該怎么寫用途比較好？像這種以后被發(fā)現(xiàn)會(huì)不會(huì)要交稅？交的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不是個(gè)稅吧

maize老師 解答

2020-03-19 12:18

這個(gè)不交，這個(gè)公司轉(zhuǎn)個(gè)人，不涉及個(gè)稅，你經(jīng)營(yíng)所得稅繳納別的就不需要交了

yszwfm陳 追問

2020-03-19 12:26

那工商年報(bào)要填吧，聯(lián)絡(luò)員，手機(jī)號(hào)碼應(yīng)該填誰比較好

maize老師 解答

2020-03-19 12:29

這個(gè)一般是填寫老板的