雅琳 追問

2020-03-19 08:47

1月份玲老師的回答說不用交增值稅

雅琳 追問

2020-03-19 08:48

哎，害我當月沒報增值稅，怎么辦

maize老師 解答

2020-03-19 08:54

補上，這個需要交增值稅 補現(xiàn)在申報上吧，

雅琳 追問

2020-03-19 09:01

那補四月份申報，要是稅審查到了會怎么樣，這個金額是不大，兩千多，稅額是一百多

雅琳 追問

2020-03-19 09:03

因為跨年了

maize老師 解答

2020-03-19 09:07

這個原則是需要修改之前申報表，你修改之前有滯納金和罰款 實務中一般大部分是補現(xiàn)在，，稅審你們查你們嚴？

雅琳 追問

2020-03-19 09:13

這個不好說，看他們想不想查

雅琳 追問

2020-03-19 09:14

因為金額不大，我改成掛其他應付款，然后這個月調(diào)整銷項稅額，下個月申報

maize老師 解答

2020-03-19 09:23

這個原則是需要修改之前申報表，你修改之前有滯納金和罰款 這個是正規(guī)，你這個這么做，只能指望不稽查，萬一稅局追究就不好了，我改成掛其他應付款，然后這個月調(diào)整銷項稅額，下個月申報

maize老師 解答

2020-03-19 09:24

要不你打電話問下你稅局看個人所得稅手續(xù)費返還是不是需要交增值稅，萬一你稅局口徑說不交呢，不過很少這樣，