一心 追問(wèn)

2020-03-19 12:53

但因未完工就開(kāi)具了發(fā)票，成本暫時(shí)又未發(fā)生什么，又在以后才發(fā)生的話，那憑證要怎么做？

QQ老師 解答

2020-03-19 13:26

你好，成本的話可以先做暫估，只要匯算清交前實(shí)際取得相關(guān)發(fā)票就可以。

一心 追問(wèn)

2020-03-19 14:17

像人工工資以前做了暫估，但是在匯算清繳前工程尚未完工，那暫估的部份還掛在帳上有問(wèn)題嗎？另外想請(qǐng)老師把暫估工資的分錄，和以后月份沖暫估工資的分錄教的做一下，謝謝！

QQ老師 解答

2020-03-19 14:21

你好！已經(jīng)實(shí)際支付的沒(méi)有問(wèn)題，未支付的需要調(diào)增

一心 追問(wèn)

2020-03-19 21:36

耿老師你好！前期己暫估的沿未沖完，未沖完的部份要調(diào)增？我不太明白，能否請(qǐng)耿老師寫(xiě)下前期的暫估分錄，以及后期實(shí)際支付時(shí)的中暫估分錄，我們是勞務(wù)公司，暫估的都是工人工資。

QQ老師 解答

2020-03-19 22:11

你好，是這樣的暫估的成本，如果匯算清交錢未取得相關(guān)發(fā)票調(diào)表，不調(diào)賬，在匯算清繳的時(shí)候只調(diào)減這一塊兒費(fèi)用增加利潤(rùn)就可以。