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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-19 07:26

第一年的虧損還有嗎

Niki 追問

2020-03-19 07:26

沒有了

Niki 追問

2020-03-19 07:27

但是不知道是否要列示

郭老師 解答

2020-03-19 07:30

填寫第二列就可以

Niki 追問

2020-03-19 07:47

？？？

郭老師 解答

2020-03-19 07:48

彌補虧損表填寫第二列

Niki 追問

2020-03-19 07:50

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當年A10000 600，2019年填寫A10000 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？

郭老師 解答

2020-03-19 07:57

對的
都要填寫的

Niki 追問

2020-03-19 08:19

那這樣填寫對嗎？

Niki 追問

2020-03-19 08:19

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當年A10000 23行 600，2019年填寫A10000 23行 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？

郭老師 解答

2020-03-19 08:36

18年不對
第九欄需要填寫100
要彌補虧損

Niki 追問

2020-03-19 08:41

18年填寫什么數(shù)字？

郭老師 解答

2020-03-19 08:53

第二列填寫600
彌補虧損一列填寫100

Niki 追問

2020-03-19 09:08

你不是說18年的金額不對嗎？那為什么還要填寫600？這個600是A10000表的23行數(shù)字嗎？還是實際利潤

郭老師 解答

2020-03-19 09:10

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當年A10000 600，2019年填寫A10000 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？
你這樣沒有彌補虧損
需要彌補
最后交稅按500交

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相關(guān)問題討論
您好！你下一年有盈利然后彌補的時候才填
2017-08-23 16:36:09
那兩個表都不用填寫，系統(tǒng)自動取數(shù)的，我們只要核實主表上有沒有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒有近5年未彌補的虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來就好了
2019-05-15 16:52:59
　你好，有關(guān)項目填報說明 1.第1列“年度”：填報公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報第6行本年度，再依次從第5行往第1行倒推填報以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項，如停止生產(chǎn)經(jīng)營活動年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補年限中減除，則按可彌補虧損年度進行填報。 2.第2列“可彌補虧損所得”：第6行填報表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”減去第20行“所得減免”后的值。 第1行至第5行填報以前年度主表第23行（2013納稅年度前）或以前年度表A106000第2列第6行的金額（虧損額以“-”號表示）。發(fā)生查補以前年度應(yīng)納稅所得額、追補以前年度未能稅前扣除的實際資產(chǎn)損失等情況的，該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進行填報。 3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補虧損額”：填報按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補虧損額，以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補虧損額（轉(zhuǎn)入虧損以“-”號表示，轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示）。合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補虧損額按虧損所屬年度填報。 4.第4列“當年可彌補的虧損額”：當?shù)?列小于零時，本項等于第2+3列；否則，本項等于第3列（虧損以“-”號表示）。 5.“以前年度虧損已彌補額”：填報以前年度盈利已彌補金額，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對應(yīng)。 6.第10列“本年度實際彌補的以前年度虧損額” （1）第1行至第5行：填報本年度盈利時，用第6行第2列本年度“可彌補虧損所得”依次彌補前5個年度尚未彌補完的虧損額。 2）第6行：金額等于第10列第1行至第5行的合計金額，該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額” 　?。?）第2行至第6行：填報本年度前4個年度尚未彌補完的虧損額，以及本年度的虧損額。若納稅人有境外所得且選擇用境外所得彌補以前年度境內(nèi)虧損，填報用境外所得彌補本年度前4個年度境內(nèi)虧損后尚未彌補完的虧損額。 　?。?）第7行：填報第11列第2行至第6行的合計金額。
2019-02-03 22:07:48
你好在以前年度匯算清交彌補虧損明細表里面。
2021-11-15 12:13:40
你好，期間費用明細表，這個根據(jù)你的科目余額表，財務(wù)費用，銷售費用，管理費用填寫里面的明細你自己分類 彌補虧損明細表， 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細表自動取數(shù) 如果你們利潤是虧損的，或者是零，小型微利企業(yè)填寫零就可以的，如果利潤100萬以內(nèi)的，用實際利潤乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
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