單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:15

那么已經(jīng)計提了2月的但是始終沒有收到繳納通知單，是不是等收到后如果跟計提的金額有變動直接做紅字沖回？如果是已經(jīng)繳納后退回了又該如何做？

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:17

等收到后如果跟計提的金額有變動直接做紅字沖回
已經(jīng)繳納后退回做計提跟繳納相同的紅字分錄沖回就好了

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:33

老師，還有個問題，我們收購了一家企業(yè)，原財務把上年12月底的科目余額給到我們，1月報表已申報，2月延期后還能申報，現(xiàn)在對方說去年12月底賬務調整了，那么科目余額也就有變化，這種情況我們要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:37

對方都調整了哪些賬務處理？涉及到稅金么？

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:46

其他應收款和企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:48

那您應該更正12月的財務報表跟所得稅申報表

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:53

12月和今年1月的都申報了，所以要去稅務機關先更正申報12月的對吧，這樣返回去重新錄入期初余額，做好后再拿新的報表去大廳更正1月申報的

bamboo老師 解答

2020-03-18 23:02

是的 去稅務機關先更正申報12月的
然后再錄入期初余額  再拿新的報表去大廳更正1月申報的