努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 12:03

我發(fā)票已經(jīng)按三個點(diǎn)開完了。我現(xiàn)在問我發(fā)票開多了，要退稅。是在匯算清繳前退稅還是清繳后退稅？

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 12:04

如果在匯算清繳前開紅字發(fā)票。我的賬怎么做？

鐘存老師 解答

2020-03-18 12:06

先算清楚，一般納稅人之前的工程量是多少，應(yīng)該開多少發(fā)票，多余的沖紅
沖收入和增值稅；
然后按照四季度一般納稅人確認(rèn)多少收入，按照9%稅率確定稅額；

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 12:39

那賬務(wù)處理怎么做？

鐘存老師 解答

2020-03-18 13:11

需要看你之前開票是怎么做的

鐘存老師 解答

2020-03-18 13:12

有沒有全額確認(rèn)收入

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 13:12

確認(rèn)收入了

鐘存老師 解答

2020-03-18 14:14

你收入確認(rèn)沒？開票以后？

鐘存老師 解答

2020-03-18 14:14

最好在匯算之前沖紅，退稅

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 14:14

確認(rèn)了。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 14:15

那我退稅了怎么做賬？匯算清繳時候怎么做賬？可以說一下分錄么？

鐘存老師 解答

2020-03-18 18:04

年你的給的數(shù)據(jù)不完整，你確認(rèn)了多少收入，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，19年實際應(yīng)該確認(rèn)多少，3%的應(yīng)該確認(rèn)多少，9%的確認(rèn)多少
然后和你目前的賬務(wù)做對比，不一樣的調(diào)整回來就行

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-03-18 18:06

我全部開的3%不存在百分之九，怎么調(diào)整？怎么寫分錄。

鐘存老師 解答

2020-03-18 18:08

問你正確的情況下，19年實際應(yīng)該確認(rèn)多少，3%的應(yīng)該確認(rèn)多少，9%的確認(rèn)多少