天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 10:40

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 10:42

我這個(gè)月做借：管理費(fèi)用—社保1030.98   貸：管理費(fèi)用—工資1030.98 賬面平了，但利潤(rùn)表不對(duì)了，其實(shí)1030.98我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了

meizi老師 解答

2020-03-18 10:45

你好  你計(jì)提不是應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬科目去過(guò)渡的 。 你單位部分才計(jì)提  個(gè)人部分是不計(jì)提的。   你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 10:46

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 10:46

我這樣做也還是產(chǎn)生1030.98的費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-03-18 10:53

你好 你不能直接在2020年去調(diào)整。 你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 先把你之前做管理費(fèi)用-工資的分錄紅沖了。 在去調(diào)整

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 11:16

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度是不是不能用以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-18 11:18

你好 是的 直接走未分配利潤(rùn)來(lái)做的。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)這科目

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 11:19

那我這個(gè)月先做一筆借：管理費(fèi)用—工資 -1030.98 貸什么呢？管理費(fèi)用—社保的先不調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-18 11:23

你好     你們系統(tǒng)是否可以反結(jié)賬去修改    可以允許反結(jié)賬操作不     反倒上年去操作修改

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 11:59

跨年了不能反結(jié)賬了吧

meizi老師 解答

2020-03-18 12:02

你好  有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是可以支持反結(jié)賬的     那你就做 1借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金  貸.未分配利潤(rùn) -管理費(fèi)用-工資 這筆       然后做 借未分配利潤(rùn)-管理費(fèi)用-社保 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 這筆   你是直接沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬科目的嘛 ；     你實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的 只是把管理費(fèi)用社保做成了管理費(fèi)用-工資去了

天使的翅膀 追問(wèn)

2020-03-18 12:25

哦，好的 謝謝

meizi老師 解答

2020-03-18 12:28

不客氣 幫到你就好