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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-18 08:11

差額納稅的發(fā)票是五個點的，分錄是一樣的，只不過稅是按照差額的五個點來計算的。

樸老師 解答

2020-03-18 08:13

將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》
將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》

閃閃紅星 追問

2020-03-18 08:36

謝謝老師，請問這種小規(guī)模公司能同時開差額發(fā)票和普通增值稅發(fā)票嗎 ，普通發(fā)票的話也是5%？

樸老師 解答

2020-03-18 08:37

就是開普票然后備注欄備注差額納稅備注成本

閃閃紅星 追問

2020-03-18 10:01

就是一個公司同時出現(xiàn)5%不差額的發(fā)票和差額的發(fā)票可以嗎，  我發(fā)圖片了 ，還有就是現(xiàn)在小規(guī)模1%征收率了，原來5%的要改成1%嗎

樸老師 解答

2020-03-18 10:08

5%的沒有降呢，還是5%的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你是公司吧，那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
代開普通發(fā)票？？？為啥不自己開呢？
2019-04-10 17:10:20
你是不動產(chǎn)租賃的嗎 有租賃期嗎？開了幾個月的發(fā)票？
2019-06-17 13:42:55
你好，填寫發(fā)票上不含稅金額在“本期開具的普通發(fā)票金額”就可以了，稅款跟優(yōu)惠金額會自動計算
2021-09-01 22:31:34
?小規(guī)模納稅人開具5%的稅率的普通發(fā)票,一般是提供不動產(chǎn)租賃或者轉(zhuǎn)讓時小規(guī)模會有5%的稅率
2022-10-10 09:29:05
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