檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 18:02

那我是做錯(cuò)了 我用的是金蝶軟件 我是直接在12月份系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益那里用本年利潤(rùn)的貸方減去借方差額結(jié)轉(zhuǎn) 我結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月的本年利潤(rùn)對(duì)嗎 是做錯(cuò)了是不

王晶老師 解答

2020-03-17 19:00

是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月的，沒(méi)錯(cuò)的

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 19:01

是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的么 不是整一年的本年利潤(rùn)數(shù)么

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 19:02

那12月科目余額表的本年利潤(rùn)數(shù)不是我結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)

王晶老師 解答

2020-03-17 19:13

結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月的，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 19:17

我是說(shuō)12月年底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配那里去

王晶老師 解答

2020-03-17 20:07

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配那是全年度的本年利潤(rùn)累計(jì)金額

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 20:34

就是看12月份報(bào)表本年利潤(rùn)期末余額數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧老師

王晶老師 解答

2020-03-17 20:35

看本年利潤(rùn)的明細(xì)賬這個(gè)最準(zhǔn)確

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 20:36

也是12月份的明細(xì)賬么 
老師

檸檬 追問(wèn)

2020-03-17 20:38

這個(gè)是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 那我是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后再金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益么 還是先系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一步再本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 這個(gè)先后順序有影響嗎

王晶老師 解答

2020-03-17 21:31

不是，先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，在錄這一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄