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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 16:46

到5月30日還沒(méi)取得的發(fā)票,才需要納稅調(diào)增

恒美多多 追問(wèn)

2020-03-17 16:52

我知道5/30號(hào),就是說(shuō)超了我是按暫估剩余數(shù)調(diào)增對(duì)嗎?,要自己做個(gè)表記錄對(duì)嗎,要不然不知道調(diào)增多少是吧?那這個(gè)分錄是不是要掛 一個(gè)應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,?還是說(shuō)直接掛到應(yīng)付賬款-XX 供應(yīng)商的名字,我覺(jué)得掛到應(yīng)付款-暫估應(yīng)付款,這樣好操作些,做匯算時(shí)一子就能看出暫估了多少 ?,減沖銷(xiāo)的,剩了多少需調(diào)增的,老是請(qǐng)問(wèn)你們是不是這樣操作的呢?

辜老師 解答

2020-03-17 16:54

可以掛到應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款——XX供應(yīng)商
這個(gè)就可以直接看到剩下多少?zèng)]有到發(fā)票的

恒美多多 追問(wèn)

2020-03-17 17:02

實(shí)際工作當(dāng)中,這個(gè)某某供應(yīng)商,我是在了二級(jí)科目那里,老早就有這個(gè)客戶的往來(lái)了呀,不可能再為了這個(gè)暫估應(yīng)付款,再增加一個(gè),這個(gè)暫估應(yīng)付款在它的下面增三級(jí),這個(gè)明細(xì)科目吧!

辜老師 解答

2020-03-17 17:18

是的,要在暫估應(yīng)付款下面添加

恒美多多 追問(wèn)

2020-03-17 18:09

老師,如果暫估材料到了今年七月份的就發(fā)票收到了,這個(gè)我是,到時(shí)做20年匯算清繳時(shí)調(diào)減,還是直接當(dāng)做20年入庫(kù)?哪種操作更簡(jiǎn)單些?,如果要做調(diào)減的話,還要備注,換一個(gè)會(huì)計(jì)人的話,哪里知道?

辜老師 解答

2020-03-17 18:11

20年直接沖減暫估,按發(fā)票入賬就可以

恒美多多 追問(wèn)

2020-03-17 18:13

老師,我的意思是在19年就調(diào)整,20年又要調(diào)減,如果不做備注的話,是不記得的

辜老師 解答

2020-03-18 08:55

那你可以做表格備注的

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到5月30日還沒(méi)取得的發(fā)票,才需要納稅調(diào)增
2020-03-17 16:46:35
您好,退回就沖減原材料入賬即可
2022-10-22 19:37:26
借原材料 貸銀行存款 以后確定了,再把這個(gè)分錄紅沖,重新寫(xiě)分錄。
2020-10-23 10:35:22
同學(xué)你好。 按照入庫(kù)單入賬。 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等
2021-08-31 11:52:52
借應(yīng)收帳款/銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018-12-23 14:42:01
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