老師去年給客戶轉(zhuǎn)的費(fèi)用款，當(dāng)時(shí)說了讓每月給我們開一張普通發(fā)票，做賬是直接記費(fèi)用了等票回來了附到后面，現(xiàn)在收到票了他們沒按月開，現(xiàn)在票和憑證對(duì)不上了，怎么處理？

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 16:28

你好，沒票你暫估入賬，票到了紅沖暫估再重新做賬

煙花雨追問

2020-03-17 16:46

老師怎么暫估？如果跨年了怎么處理？

小云老師解答

2020-03-17 16:51

借：費(fèi)用-暫估，跨年了損益類用以前年度損益調(diào)整

煙花雨追問

2020-03-17 16:57

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那跨年怎么處理？

小云老師解答

2020-03-17 17:07

那就直接計(jì)入利潤分配

精選問題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導(dǎo)出來，要怎么導(dǎo)，問

稅控盤導(dǎo)出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)（點(diǎn) “導(dǎo)出”，選 Excel 等格式）導(dǎo)出清單（找到帶清單的發(fā)票→點(diǎn) “清單”→導(dǎo)出或打?。?電子稅務(wù)局導(dǎo)出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點(diǎn) “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出（電子稅務(wù)局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候問

是的，就是那樣申報(bào)的答
進(jìn)項(xiàng)票明明很多為什么會(huì)計(jì)不勾選問

可能是為了適當(dāng)交點(diǎn)增值稅，減少風(fēng)險(xiǎn) 答
您好老師，公司有兩個(gè)個(gè)人股東，一個(gè)是法人，一個(gè)是其問

意思是做股權(quán)變更？答
老師，我們給工人上意外保險(xiǎn)費(fèi)交給三方公司，但對(duì)方問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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