小末 追問(wèn)

2020-03-17 15:35

基礎(chǔ)信息表勾選，勾選了小型微利企業(yè)，然后主表上很多項(xiàng)目附表填寫(xiě)不了，這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧？
我手動(dòng)填寫(xiě)主表，是按照2019.12月利潤(rùn)表期末數(shù)填寫(xiě)上去的，這樣子可以嗎？
主表的1-13行數(shù)據(jù)基本都是真實(shí)的，沒(méi)做多少調(diào)整的金額數(shù)，好像之所以會(huì)自動(dòng)算出要退12萬(wàn)多，減免所得額優(yōu)惠政策給減了不少，這個(gè)申報(bào)上去，退所得稅可以退下來(lái)嗎？

maize老師 解答

2020-03-17 15:37

這個(gè)不好說(shuō)，各地稅局不一樣，你沒(méi)有稅會(huì)差異嗎，

小末 追問(wèn)

2020-03-17 16:00

稅會(huì)差異基本沒(méi)有。有的話不是要填在附表里，再由附表傳到主表嗎？
勾選小型微利企業(yè)后，附表都免填了，主表我是直接按照利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)的

maize老師 解答

2020-03-17 16:05

那你可以去試試看看，不好說(shuō)，這個(gè)退稅