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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-17 14:54

“應交增值稅”科目，每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平，但在年底必須要結(jié)平各明細科目。 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅；若貸方有余額，則為應交的稅費。 4、在下月繳納時： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

王雙 追問

2020-03-17 15:02

那這邊忘記了怎么辦

樸老師 解答

2020-03-17 15:03

反結(jié)賬回去調(diào)整就行了

王雙 追問

2020-03-17 15:14

那對我的報表報稅有問題嗎

樸老師 解答

2020-03-17 15:22

數(shù)據(jù)不一致了要重新報，這要看你業(yè)務了，如果一致就不用的

王雙 追問

2020-03-17 15:30

可以詳細說明一下嗎

樸老師 解答

2020-03-17 15:32

這個你看數(shù)據(jù)應交增值稅的數(shù)據(jù)變動了就要作廢重新報

王雙 追問

2020-03-17 15:34

那個稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧

樸老師 解答

2020-03-17 15:35

個稅不用的哦，這個不用

王雙 追問

2020-03-17 15:50

那請問老師除了這個還有哪些需要年末結(jié)轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2020-03-17 15:51

損益這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

王雙 追問

2020-03-17 15:53

損益每月末不是也要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛

樸老師 解答

2020-03-17 16:00

是的，從會計角度，年終只有一個需要結(jié)轉(zhuǎn)的：利潤結(jié)轉(zhuǎn)
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目

王雙 追問

2020-03-17 16:01

嗯

樸老師 解答

2020-03-17 16:02

滿意請給五星好評，謝謝

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同學你好，出現(xiàn)貸方余額時做，借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好，是小規(guī)模納稅人嗎
2017-01-08 15:23:10
老師，我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn)，今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-31 11:56:45
您好！是的，可以直接轉(zhuǎn)入應交稅費—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37
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