小塔????的???? 追問

2020-03-17 12:58

去年給員工購(gòu)買的福利卡，也是今年的發(fā)票 都計(jì)入今年的福利費(fèi)，呢我去年的成本呢，去年業(yè)務(wù)沒給我們報(bào)，導(dǎo)致去年的沒有計(jì)提計(jì)入成本

樸老師 解答

2020-03-17 13:01

那你就調(diào)整到去年里面

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:07

您的意思成本和福利費(fèi)德計(jì)入以前年度損益嗎

樸老師 解答

2020-03-17 13:08

嗯，是的，用以前年度損益調(diào)整來做

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:08

這個(gè)分錄怎么做，我不太會(huì)

樸老師 解答

2020-03-17 13:11

借：以前年度損益調(diào)整----代替管理費(fèi)用科目
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:12

這兩比分錄一起做是吧，直接做未分配利潤(rùn)里

樸老師 解答

2020-03-17 13:17

要一起做的哦，都要做