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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 13:16

這個(gè)是會(huì)對(duì)不上，實(shí)務(wù)中不別的處理，理論是

somebody new 追問

2020-03-17 13:47

老師，我這個(gè)月改了年初數(shù)，2019年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎？

maize老師 解答

2020-03-17 13:48

這個(gè)匯算清繳沒有做，這個(gè)是需要改的，我的建議都是建議學(xué)員反結(jié)賬做12月賬上算了

somebody new 追問

2020-03-17 13:50

但是所得稅季報(bào)的時(shí)候，已經(jīng)上報(bào)了，季報(bào)能改嗎？

maize老師 解答

2020-03-17 13:54

這個(gè)需要看你稅局那邊是不是季報(bào)和年報(bào)可以不一樣，一般是可以不一樣那就不需要修改，不能，稅局那邊可以更正申報(bào)

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

主要是，憑證個(gè)賬本都裝訂了，現(xiàn)在反結(jié)賬有點(diǎn)麻煩

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

那我可以不調(diào)整年初數(shù)，只是在匯算清繳調(diào)減成本嗎？

maize老師 解答

2020-03-17 14:05

這個(gè)你可以去試試看看，不建議納稅調(diào)減，

somebody new 追問

2020-03-17 14:07

這個(gè)公司利潤(rùn)昨年負(fù)了300萬，調(diào)減個(gè)21萬，應(yīng)該沒多大影響吧？

maize老師 解答

2020-03-17 14:08

這個(gè)不好說，調(diào)減太多，一般實(shí)務(wù)中不建議納稅調(diào)減，怕稅局后續(xù)稽查不認(rèn)可，

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你好 會(huì)涉及到 如果企業(yè)當(dāng)期沒有計(jì)提盈余公積、盈余公積彌補(bǔ)虧損、進(jìn)行利潤(rùn)分配或者用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整賬務(wù)，則資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”的期末數(shù)減去期初數(shù)應(yīng)等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)。 如果通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)以前年度的賬，最終影響了“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”，這種情況是因?yàn)樵诒灸甑呢?cái)務(wù)報(bào)表里您沒有調(diào)整未分配利潤(rùn)的期初數(shù)導(dǎo)致的，“未分配利潤(rùn)”的期末數(shù)減去期初數(shù)包含了以前年度的一部分?jǐn)?shù)據(jù)，導(dǎo)致與利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”欄次不一致。
2021-08-06 19:51:40
這個(gè)是會(huì)對(duì)不上，實(shí)務(wù)中不別的處理，理論是
2020-03-17 13:16:41
你好，這邊沒有體現(xiàn)而已，最終都要轉(zhuǎn)去利潤(rùn)分配。
2020-08-31 13:45:15
以前年度損益調(diào)整計(jì)入未分配利潤(rùn)里面的
2019-11-13 15:54:58
損益科目里
2017-03-15 15:59:15
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