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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-17 10:27

您好，同學，社保需要計提。公司個人需要分開。

曉宇老師 解答

2020-03-17 10:28

繳納時：
借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）
      其他應付款--社會保險費（個人部分）
貸：銀行存款

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您好，同學，社保需要計提。公司個人需要分開。
2020-03-17 10:27:06
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保 支付的時候 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款
2022-03-07 12:05:56
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-09-13 20:05:25
按下面這個截圖做賬
2020-07-11 10:41:28
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2017-09-09 11:03:31
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