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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-17 09:33

做完了紅字轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以體現(xiàn)

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 09:56

那你看下我這明細(xì)賬做的對嗎

郭老師 解答

2020-03-17 09:57

你好
明細(xì)填寫的對的

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 10:01

郭老師 解答

2020-03-17 10:03

合計看不出對錯了，你自己相加就行。

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 10:08

結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項用紅字，然后他的合計是用黑筆合計到貸方合計那里去嗎

郭老師 解答

2020-03-17 10:13

借方負(fù)數(shù)就可以的

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 12:33

你說的是借方合計用負(fù)數(shù)？其他用紅筆

郭老師 解答

2020-03-17 12:53

結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項用紅字，然后他的合計是用黑筆合計到貸方合計那里去嗎
不用放貸方
借方負(fù)數(shù)就可以

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅登到應(yīng)交增值稅明細(xì)賬上
2019-05-15 21:31:21
您好，是互抵了，要平賬的。 先把三級明細(xì)都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再按您說的轉(zhuǎn)。
2017-05-06 12:53:24
您好！你繳納的時候他就平了
2018-12-05 15:41:32
是的。是單獨做個明細(xì)
2018-11-20 15:50:54
你好； 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 比如 購進(jìn)：借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
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