懦弱的芝麻 追問(wèn)

2020-03-16 17:54

需不需要紅沖上年度暫估價(jià)？然后做正確分錄？

郭老師 解答

2020-03-16 17:54

可以的
也可以只做差額

懦弱的芝麻 追問(wèn)

2020-03-16 17:58

因?yàn)樯夏陼汗廊霂?kù)跟結(jié)轉(zhuǎn)成本價(jià)是跟現(xiàn)在收到發(fā)票的金額有出入，少估了1萬(wàn)，庫(kù)存金額，利潤(rùn)分配也會(huì)有影響，那我2020年財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)怎么辦？

郭老師 解答

2020-03-16 17:59

不建議修改20年的數(shù)據(jù)
如果你是軟件得找你的售后修改
你稅務(wù)局那邊的還得修改

懦弱的芝麻 追問(wèn)

2020-03-16 18:03

那么最簡(jiǎn)單的方法就是您上述那樣在1月份做分錄就行了嗎？2020年的期初數(shù)不用管了，然后匯算清繳時(shí)做調(diào)減1萬(wàn)就行了？

懦弱的芝麻 追問(wèn)

2020-03-16 18:03

那么最簡(jiǎn)單的方法就是您上述那樣在1月份做這筆分錄就行了嗎？2020年的期初數(shù)不用管了，然后匯算清繳時(shí)做調(diào)減1萬(wàn)就行了？

郭老師 解答

2020-03-16 18:06

是的
可以這么做的

懦弱的芝麻 追問(wèn)

2020-03-16 18:21

因?yàn)樯婕暗綆?kù)存商品期末金額，如果要先沖紅，再做正確的分錄，那以前年度損益調(diào)整怎么做呢？

郭老師 解答

2020-03-16 18:26

借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
這個(gè)是紅沖
按發(fā)票的做上面相反分錄