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關聯(lián)公司內部 12月份從A關聯(lián)公司買入 進項發(fā)票未收到做的暫估進項稅入賬，賣出給C關聯(lián)公司確認收入銷賬票也未開，做的未開票銷項稅，請問報稅時這部分進項和銷項怎么填報
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于2020-03-16 12:34 發(fā)布 ??1304次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-03-16 12:41
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關聯(lián)公司內部 12月份從A關聯(lián)公司買入 進項發(fā)票未收到做的暫估進項稅入賬，賣出給C關聯(lián)公司確認收入銷賬票也未開，做的未開票銷項稅，請問報稅時這部分進項和銷項怎么填報
答： 進項稅不暫估，暫估的也不能抵扣，銷項填寫在對應的稅率欄
老師，你好， 請問一下，我這個月報關的產(chǎn)品，工廠的進項發(fā)票還沒來，要下個月才來，銷項發(fā)票可以先開掉嗎，要不要當月報關的產(chǎn)品，當月確認收入
答： 你好，可以，和報關單一樣就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
比如公司本月確認收入10萬，銷項稅13萬，那么本月如果認證進項票，可以認證之前沒有認證的進項票嗎？
答： 可以認證之前沒有認證的進項。
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:本月貨進來了，但是款未付給對方，所以對方未開發(fā)票，公司已經(jīng)把過賣出去了，也已經(jīng)開票給買家！沒有進項票的情況下，可以先入庫，確認收入嗎？
請問，我3月份開了一張3萬元的發(fā)票，已經(jīng)確認收入，現(xiàn)在需要沖紅之后開金額10萬的發(fā)票，那我之前抵扣的進項稅還能不能低扣？
老師，出口一批貨，4月預收，6月已出口，七月初收到進項發(fā)票，想七月才確認發(fā)票，此過程應該怎么提現(xiàn)貨已出又不確認收入呢？
老師，請問，我司有個800萬的項目，進項發(fā)票這個月收到，但是收入只能確認50萬，這樣我能不能只結轉50萬對應的這部分成本呢？其他的確認收入的同時再確認？
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2020-03-16 12:41
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