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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-03-16 10:38

你好，需要正常開發(fā)票，

胡靜 追問

2020-03-16 10:39

按市場(chǎng)價(jià)開票？

玲老師 解答

2020-03-16 10:43

是按市場(chǎng)價(jià)格開發(fā)票

胡靜 追問

2020-03-16 10:49

有個(gè)疑問，有償贈(zèng)送的贈(zèng)品不做銷售處理，增值稅不加征，計(jì)入銷售費(fèi)用，開票按市場(chǎng)價(jià)，銷售費(fèi)用不就含稅了？

玲老師 解答

2020-03-16 10:52

不理解你的問題，既然是贈(zèng)送，為什么還是有償?shù)哪兀?/p>

胡靜 追問

2020-03-16 10:55

買就送，預(yù)存款贈(zèng)送，這些促銷的營(yíng)銷策略實(shí)際不就是有償贈(zèng)送？

玲老師 解答

2020-03-16 11:10

這實(shí)際不是贈(zèng)送，因?yàn)槿思矣蓄A(yù)存款的，才送人家東西的，這是有先前條件的，

玲老師 解答

2020-03-16 11:11

可以按照實(shí)際銷售的商品和贈(zèng)送的商品開在一張發(fā)票上，總的金額不變，數(shù)量增加，這樣開發(fā)票

胡靜 追問

2020-03-16 11:31

預(yù)存款不知道客戶什么時(shí)候訂貨，但是贈(zèng)品已經(jīng)出庫(kù)了

玲老師 解答

2020-03-16 11:41

最好和后面銷售的商品一起開發(fā)票，開在一張發(fā)票上，如果你現(xiàn)在開發(fā)票，那就是正常開發(fā)票了

胡靜 追問

2020-03-16 13:35

發(fā)票不開，贈(zèng)品出庫(kù)了，怎么做賬務(wù)處理

玲老師 解答

2020-03-16 13:39

借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)就是出租的意思的
2022-02-22 14:01:12
你好，同學(xué)，增值稅，附加稅，印花稅，土地增值稅，所得稅。
2020-09-10 17:53:59
新買商品房交契稅，商品房合同上是以夫妻名義買的。交契稅時(shí)。老婆去交可以嗎，我出差可以不到場(chǎng)嗎？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自沈陽(yáng)地稅沈陽(yáng)地稅.
2017-06-19 21:05:18
這個(gè)的話 轉(zhuǎn)為的過程 不用交稅 但是 自己后續(xù)持有 不管是自用 還是出租 都要交房產(chǎn)稅的 當(dāng)然 出租的話 還涉及增值稅，稅金及附加，印花稅的哦
2020-06-24 16:17:41
新買商品房交契稅，商品房合同上是以夫妻名義買的。交契稅時(shí)。老婆去交可以嗎，我出差可以不到場(chǎng)嗎？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自沈陽(yáng)地稅沈陽(yáng)地稅.
2017-06-20 09:20:08
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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