47. 追問

2020-03-16 09:12

我們是經(jīng)濟(jì)連鎖酒店，請問我們的行業(yè)類別是屬于什么？

鄒老師 解答

2020-03-16 09:12

你好，行業(yè)類別可以是酒店住宿行業(yè)

47. 追問

2020-03-16 09:24

老師，我們企業(yè)所得稅是核定的，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅，如果之前每個(gè)月的收入都是對的，那為什么會(huì)出現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況呢

鄒老師 解答

2020-03-16 09:27

你好，之前每個(gè)月收入是對的，所得稅有根據(jù)收入預(yù)交，那匯算清繳就不需要補(bǔ)稅才是的
所得稅核定征收，需要補(bǔ)稅，通常是之前少申報(bào)了所得稅的收入導(dǎo)致的

47. 追問

2020-03-16 09:41

您好，我查看了所得稅申報(bào)表，核定的不是只寫收入就可以了嘛，我看了每個(gè)月收入都是對的，請問大概什么原因會(huì)導(dǎo)致少報(bào)了呢

鄒老師 解答

2020-03-16 09:41

你好，你能提供一下你單位增值稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表圖片嗎？
這樣才知道是什么原因?qū)е律偕陥?bào)的

47. 追問

2020-03-16 09:43

這是每個(gè)季度的

鄒老師 解答

2020-03-16 09:45

你好，我需要用增值稅申報(bào)表（每個(gè)季度末月的）與所得稅申報(bào)表比較才知道是什么原因?qū)е碌?/p>

47. 追問

2020-03-16 09:51

這是增值稅申報(bào)

鄒老師 解答

2020-03-16 09:57

你好，是你單位從第三季度開始把增值稅申報(bào)表的本季度收入金額作為所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)收入 金額填寫申報(bào)導(dǎo)致的所得稅收入少申報(bào)了

47. 追問

2020-03-16 10:18

好的好的非常感謝，老師還有兩個(gè)問題，就是這個(gè)核定表成本費(fèi)用是營業(yè)成本加上三個(gè)費(fèi)用嗎？還有我們是酒店行業(yè)，原材料也就是一些早餐食材，這個(gè)要怎么填，還有商品銷售額是不是就是我們賣房收入

鄒老師 解答

2020-03-16 10:19

你好
成本費(fèi)用是營業(yè)成本加上三個(gè)費(fèi)用的
原材料也就是一些早餐食材，這個(gè)要怎么填，你所指的這個(gè)具體是指什么如何填寫？
還有商品銷售額就是提供的服務(wù)收入

47. 追問

2020-03-16 10:21

我們有一個(gè)上年原材料耗用量，賬上原材料科目就是一些售賣的早餐的食材，客房用的牙刷這些消耗品是不是不應(yīng)該算原材料，我們都記在成本里了

鄒老師 解答

2020-03-16 10:21

你好，客房用的牙刷這些是計(jì)入成本 核算的

47. 追問

2020-03-16 10:22

還有燃料動(dòng)力這些也沒有我應(yīng)該怎么填呢，水電費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2020-03-16 10:22

你好，燃料動(dòng)力這些也沒有，沒有就不需要填寫的

47. 追問

2020-03-16 10:29

所以原材料我是不是就按實(shí)際的填寫？畢竟早餐也是售賣的一項(xiàng)

鄒老師 解答

2020-03-16 10:33

你好，原材料是根據(jù)實(shí)際耗用情況填寫的