之前社保個(gè)人部分都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,但是從去年7月份開始,個(gè)人部分就扣到8月份的社保了, 7月份個(gè)人部分社保就相當(dāng)于沒有扣,直接扣的8月份社保,但是每個(gè)月繳納的社保是對(duì)的,就是員工繳納的個(gè)人部分社保,6月扣6月份的個(gè)人部分,7月份就扣的8月份社保,7月份的就相當(dāng)于沒有扣,這個(gè)賬現(xiàn)在怎么處理?但是余額為什么會(huì)平?
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于2020-03-16 05:49 發(fā)布 ??2915次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-16 05:58
你好,因?yàn)樯绫J窍略鲁醪趴圻@個(gè)月,所以帳看起來(lái)是平的,實(shí)際上是少收一個(gè)月,那你可以向職工補(bǔ)收,收不回來(lái)的可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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你好,因?yàn)樯绫J窍略鲁醪趴圻@個(gè)月,所以帳看起來(lái)是平的,實(shí)際上是少收一個(gè)月,那你可以向職工補(bǔ)收,收不回來(lái)的可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2020-03-16 05:58:08

你好,這個(gè)需要看你們實(shí)際扣除,因?yàn)槟銈儺?dāng)月交當(dāng)月的扣除的社??赡芸鄢?dāng)月的工資,也就是下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候才扣除。
2021-09-24 15:33:52

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-09-07 17:10:59

你好 是的 你計(jì)提金額和繳納金額無(wú)差異就是0 了
2019-07-12 14:23:21

借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
2016-08-09 11:37:48
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