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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-03-16 05:58

你好,因為社保是下月初才扣這個月,所以帳看起來是平的,實際上是少收一個月,那你可以向職工補收,收不回來的可以計入營業(yè)外支出

???????? 追問

2020-03-16 06:02

那現(xiàn)在這個月剛好扣7月份的社保,那賬該怎么做?如果這個月扣7月份的社保個部分,剛好下個月就可以當月扣當月的了!

徐阿富老師 解答

2020-03-16 06:25

你好,不管扣幾月份的,個人部分扣下來都計入貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――個人社保,上交時記借方

???????? 追問

2020-03-16 06:34

主要是從今年1月份,有兩位員工調(diào)到兄弟公司去了,但是這個月要把7月份的社??刍貋?,怎么做賬?是這個公司做營業(yè)外支出,另外一個公司做營業(yè)外收入?

徐阿富老師 解答

2020-03-16 06:58

你好,讓對方代扣下付給你們就好,這樣還是和其他月份一樣正常做

???????? 追問

2020-03-16 10:38

去年7月份計提社保和繳納社保的時候,賬都是對的,就是在8月份發(fā)放7月份工資的時候,把個人部分社??坼e成8月份社保了,沒有扣7月份的社保,現(xiàn)在扣7月份的社保,直接是發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款(7月份個人部分社保)銀行存款?但是這樣做了之后,賬不平呀。還有另外兩名員工轉(zhuǎn)到兄弟公司去了, 這個月發(fā)放2月份工資,扣7月份社保,代扣對方公司也是做:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款(7月份個人部分社保)銀行存款?然后支付給我們公司,是做借:其他應(yīng)收款(7月份個人部分社保) 貸:銀行存款?這樣子賬不會平呀~

徐阿富老師 解答

2020-03-16 11:04

1 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款(7月份個人部分社保)銀行存款?但是這樣做了之后,賬不平呀, 不是不平,是貸方其他應(yīng)收款有余額,這是對的,到下月初扣款了就平了,。2然后支付給我們公司,是做借:其他應(yīng)收款(7月份個人部分社保) 貸:銀行存款?這樣子賬不會平呀~  怎么會不平呢?開始是貸方,付你們是借方,不是剛好平的?

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你好,因為社保是下月初才扣這個月,所以帳看起來是平的,實際上是少收一個月,那你可以向職工補收,收不回來的可以計入營業(yè)外支出
2020-03-16 05:58:08
你好,這個需要看你們實際扣除,因為你們當月交當月的扣除的社??赡芸鄢斣碌墓べY,也就是下一個月發(fā)工資的時候才扣除。
2021-09-24 15:33:52
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-09-07 17:10:59
你好 是的 你計提金額和繳納金額無差異就是0 了
2019-07-12 14:23:21
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
2016-08-09 11:37:48
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