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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-15 18:13

你好,同學(xué)。
就是說你當(dāng)期購進了材料,但是當(dāng)月沒取得發(fā)票,你這材料已經(jīng)到了發(fā)票沒到,就暫估入賬處理。
是的,你不暫估入賬,你不就賬實不符了嗎。

梓爍 追問

2020-03-15 18:19

發(fā)票沒到,不是有供應(yīng)商的送貨單嗎??送貨單上有真實的價格啊,直接入帳,為什么暫估入帳??

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 18:20

送貨單稅法上是不認(rèn)可的,認(rèn)可的是發(fā)票,所以叫暫估

梓爍 追問

2020-03-15 18:27

老師,每個月都要暫估嗎??那如果過了好幾個月才收到發(fā)票咋做賬呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:05

一樣的,你暫估,收到發(fā)票再沖暫估,按發(fā)票金額再入賬處理。

梓爍 追問

2020-03-15 19:17

老師,那如果一直沒收到發(fā)票,就一直不沖暫估,就那么掛著??

梓爍 追問

2020-03-15 19:18

沖暫估的數(shù)字是哪個數(shù)字??

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:21

是的,你之前暫估的分錄沖紅,然后按發(fā)票上金額 再做一筆分錄。

梓爍 追問

2020-03-15 19:25

可是之前每個月都暫估了,比如然后到11月才來的發(fā)票,怎么辦??

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:31

那你就11月收到票據(jù)時,把之前暫估的分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆正數(shù) 分錄。

梓爍 追問

2020-03-15 19:32

我們主辦非要根據(jù)發(fā)票的數(shù)字紅沖,再做一筆發(fā)票數(shù)字正數(shù),這樣不對吧??

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:36

是的,是你之前暫估的沖紅,根據(jù)發(fā)票做正數(shù) 分錄。
不是沖發(fā)票金額,是沖暫估金額。

梓爍 追問

2020-03-15 19:40

感謝老師,您微信號多少??想給您發(fā)個紅包

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:47

謝謝你的心意,我收到。不用了。

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你好,同學(xué)。 就是說你當(dāng)期購進了材料,但是當(dāng)月沒取得發(fā)票,你這材料已經(jīng)到了發(fā)票沒到,就暫估入賬處理。 是的,你不暫估入賬,你不就賬實不符了嗎。
2020-03-15 18:13:07
借原材料,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款-客戶
2020-03-08 09:16:44
您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021-11-18 16:11:31
你好!計入原材料-運費
2017-12-01 14:58:29
你好,根據(jù)上述描述,是不需要考慮增值稅的。
2019-12-22 18:23:40
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