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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-15 13:56

、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)延期抵扣勾選操作流程
功能路徑:平臺(tái)首頁(yè)--抵扣勾選--延期抵扣勾選。
本功能中納稅人可選擇符合條件的稅款所屬期補(bǔ)充進(jìn)行該期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選確認(rèn)操作(符合條件的稅款所屬期,指該期以及之后月份均未進(jìn)行過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選確認(rèn)、也未進(jìn)行過申報(bào)的屬期)。
具體操作說(shuō)明如下:
1、延期勾選
(1)進(jìn)入后頁(yè)面提示選擇所屬期,選擇后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕

(2)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。

(3)選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會(huì)將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認(rèn)的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實(shí)際發(fā)生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額,該張發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動(dòng)構(gòu)成不抵扣。(此操作不可逆轉(zhuǎn)!操作時(shí)請(qǐng)萬(wàn)分小心!)

(4)確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,彈出勾選認(rèn)證信息對(duì)話框點(diǎn)確定,

2、延期統(tǒng)計(jì)
(1)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)
如果稅款屬期還未生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表,您可點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”按鈕進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)提交后實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)。在申報(bào)期內(nèi)點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”后,系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作,如需繼續(xù)勾選,可點(diǎn)擊“撤銷統(tǒng)計(jì)”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動(dòng)解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。
(2)統(tǒng)計(jì)查詢
點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)查詢”按鈕,如果統(tǒng)計(jì)完成,則會(huì)出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)完成

(3)撤銷統(tǒng)計(jì)
在當(dāng)前稅款屬期內(nèi),支持多次申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和撤銷統(tǒng)計(jì)操作。
1.當(dāng)期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續(xù)勾選,可點(diǎn)擊“撤銷統(tǒng)計(jì)”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動(dòng)解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。

2.確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)完成后,需對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行確認(rèn),方可進(jìn)行當(dāng)期的抵扣申報(bào)工作,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息對(duì)話框,“是否確認(rèn),確認(rèn)后當(dāng)前統(tǒng)計(jì)報(bào)表將作為申報(bào)的依據(jù)”,點(diǎn)擊提示信息對(duì)話框中“確定”按鈕。

確認(rèn)后當(dāng)前統(tǒng)計(jì)報(bào)表將做為申報(bào)的依據(jù),且不允許撤銷統(tǒng)計(jì),點(diǎn)擊“確定”按鈕,點(diǎn)擊后輸入確認(rèn)密碼,會(huì)彈出“確認(rèn)成功”提示框,點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。如果忘記密碼,點(diǎn)擊右下角忘記確認(rèn)密碼,可通過回答提示問題來(lái)重置抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)密碼。
3、更改選擇延期抵扣所屬期
(1)點(diǎn)擊右上角“選擇延期抵扣所屬期”按鈕

(2)選擇所屬期后點(diǎn)擊“確認(rèn)”

(3)彈出提示,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕

星辰 追問

2020-03-15 14:00

老師,這個(gè)延期勾選認(rèn)證功能是我現(xiàn)在可以選擇一月份沒有及時(shí)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)嗎?我以為這個(gè)功能是在往后延期呢

樸老師 解答

2020-03-15 14:01

是的,就是你理解的這個(gè)意思,就是認(rèn)證一月份的

星辰 追問

2020-03-15 14:13

老師,麻煩再問一下,電子稅務(wù)局申請(qǐng)延期的一月份所有申報(bào)表在那里填寫呢

樸老師 解答

2020-03-15 14:38

電子稅務(wù)局里面填寫的哦

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2020-03-15 13:56:09
您好,現(xiàn)在發(fā)票不用去稅務(wù)局認(rèn)證,在勾選平臺(tái)勾選。
2021-12-02 11:58:19
你好,沒有影響的,沒申報(bào)是指這個(gè)月。
2020-08-05 11:27:14
你好,現(xiàn)在辦稅人員都有實(shí)名認(rèn)證了。
2019-05-07 11:41:17
借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行,是不是核定這個(gè)?
2021-02-05 14:00:02
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