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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-15 13:56

、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺延期抵扣勾選操作流程
功能路徑:平臺首頁--抵扣勾選--延期抵扣勾選。
本功能中納稅人可選擇符合條件的稅款所屬期補充進行該期進項發(fā)票的勾選確認操作(符合條件的稅款所屬期,指該期以及之后月份均未進行過進項發(fā)票勾選確認、也未進行過申報的屬期)。
具體操作說明如下:
1、延期勾選
(1)進入后頁面提示選擇所屬期,選擇后點擊“確認”按鈕

(2)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。

(3)選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實際發(fā)生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額,該張發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動構(gòu)成不抵扣。(此操作不可逆轉(zhuǎn)!操作時請萬分小心?。?br/>
(4)確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出勾選認證信息對話框點確定,

2、延期統(tǒng)計
(1)申請統(tǒng)計
如果稅款屬期還未生成統(tǒng)計報表,您可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。

申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計。在申報期內(nèi)點擊“申請統(tǒng)計”后,系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。
(2)統(tǒng)計查詢
點擊“統(tǒng)計查詢”按鈕,如果統(tǒng)計完成,則會出現(xiàn)統(tǒng)計完成

(3)撤銷統(tǒng)計
在當(dāng)前稅款屬期內(nèi),支持多次申請統(tǒng)計和撤銷統(tǒng)計操作。
1.當(dāng)期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。

2.確認統(tǒng)計。統(tǒng)計完成后,需對統(tǒng)計表進行確認,方可進行當(dāng)期的抵扣申報工作,點擊“確認”按鈕后,系統(tǒng)會彈出提示信息對話框,“是否確認,確認后當(dāng)前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù)”,點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。

確認后當(dāng)前統(tǒng)計報表將做為申報的依據(jù),且不允許撤銷統(tǒng)計,點擊“確定”按鈕,點擊后輸入確認密碼,會彈出“確認成功”提示框,點擊“確定”按鈕即可。如果忘記密碼,點擊右下角忘記確認密碼,可通過回答提示問題來重置抵扣統(tǒng)計確認密碼。
3、更改選擇延期抵扣所屬期
(1)點擊右上角“選擇延期抵扣所屬期”按鈕

(2)選擇所屬期后點擊“確認”

(3)彈出提示,確認無誤后點擊“確定”按鈕

星辰 追問

2020-03-15 14:00

老師,這個延期勾選認證功能是我現(xiàn)在可以選擇一月份沒有及時認證的發(fā)票對嗎?我以為這個功能是在往后延期呢

樸老師 解答

2020-03-15 14:01

是的,就是你理解的這個意思,就是認證一月份的

星辰 追問

2020-03-15 14:13

老師,麻煩再問一下,電子稅務(wù)局申請延期的一月份所有申報表在那里填寫呢

樸老師 解答

2020-03-15 14:38

電子稅務(wù)局里面填寫的哦

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、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺延期抵扣勾選操作流程 功能路徑:平臺首頁--抵扣勾選--延期抵扣勾選。 本功能中納稅人可選擇符合條件的稅款所屬期補充進行該期進項發(fā)票的勾選確認操作(符合條件的稅款所屬期,指該期以及之后月份均未進行過進項發(fā)票勾選確認、也未進行過申報的屬期)。 具體操作說明如下: 1、延期勾選 (1)進入后頁面提示選擇所屬期,選擇后點擊“確認”按鈕 (2)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。 (3)選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實際發(fā)生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額,該張發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動構(gòu)成不抵扣。(此操作不可逆轉(zhuǎn)!操作時請萬分小心?。? (4)確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出勾選認證信息對話框點確定, 2、延期統(tǒng)計 (1)申請統(tǒng)計 如果稅款屬期還未生成統(tǒng)計報表,您可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。 申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計。在申報期內(nèi)點擊“申請統(tǒng)計”后,系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。 (2)統(tǒng)計查詢 點擊“統(tǒng)計查詢”按鈕,如果統(tǒng)計完成,則會出現(xiàn)統(tǒng)計完成 (3)撤銷統(tǒng)計 在當(dāng)前稅款屬期內(nèi),支持多次申請統(tǒng)計和撤銷統(tǒng)計操作。 1.當(dāng)期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。 2.確認統(tǒng)計。統(tǒng)計完成后,需對統(tǒng)計表進行確認,方可進行當(dāng)期的抵扣申報工作,點擊“確認”按鈕后,系統(tǒng)會彈出提示信息對話框,“是否確認,確認后當(dāng)前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù)”,點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。 確認后當(dāng)前統(tǒng)計報表將做為申報的依據(jù),且不允許撤銷統(tǒng)計,點擊“確定”按鈕,點擊后輸入確認密碼,會彈出“確認成功”提示框,點擊“確定”按鈕即可。如果忘記密碼,點擊右下角忘記確認密碼,可通過回答提示問題來重置抵扣統(tǒng)計確認密碼。 3、更改選擇延期抵扣所屬期 (1)點擊右上角“選擇延期抵扣所屬期”按鈕 (2)選擇所屬期后點擊“確認” (3)彈出提示,確認無誤后點擊“確定”按鈕
2020-03-15 13:56:09
您好,現(xiàn)在發(fā)票不用去稅務(wù)局認證,在勾選平臺勾選。
2021-12-02 11:58:19
你好,沒有影響的,沒申報是指這個月。
2020-08-05 11:27:14
你好,現(xiàn)在辦稅人員都有實名認證了。
2019-05-07 11:41:17
借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行,是不是核定這個?
2021-02-05 14:00:02
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