19年12月多計(jì)提的折舊 20年沖銷分錄是借管理費(fèi)用-折舊紅字。貸累計(jì)折舊紅字？

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2020-03-14 11:30

你好要走借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。不能直接走管理費(fèi)用的

蘇式小菲追問

2020-03-14 12:29

19年暫估費(fèi)用
20年沖銷分錄
借管理費(fèi)用紅字
貸應(yīng)付賬款紅字
又做了一筆
借管理費(fèi)用正數(shù)
貸應(yīng)付賬款正數(shù)
是不是科目也掛錯(cuò)了

meizi老師解答

2020-03-14 12:33

你好你19年暫估是因?yàn)闆]取得發(fā)票才暫估的是嗎？現(xiàn)在2020年收到發(fā)票才紅沖處理？

蘇式小菲追問

2020-03-14 12:33

是的

meizi老師解答

2020-03-14 12:35

你好嗯是的因?yàn)槟?9年暫估了現(xiàn)在2020年收到發(fā)票的話你可以這樣來做的。

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