馬莉 追問

2020-03-14 10:29

主要是增值稅這部分，如果對方準(zhǔn)我們按銷—進項的余額繳納，是不是就可以了呢？

玲老師 解答

2020-03-14 10:42

那也不是全交完，納稅義務(wù) 產(chǎn)生才能交稅，也不能把項目所有稅款全預(yù)交了

馬莉 追問

2020-03-14 10:51

老師，預(yù)繳的增值稅和所得稅在機構(gòu)所在地稅務(wù)局申報時是可全部抵繳的，對嗎？

玲老師 解答

2020-03-14 10:55

是的，在異地預(yù)交的，在機構(gòu)所在地申報時可以扣除預(yù)交的稅款

馬莉 追問

2020-03-14 11:05

還要問下，個稅在施工地預(yù)繳，在電子報稅平臺能抵繳嗎？我在個稅系統(tǒng)沒找到可申報的界面??？

玲老師 解答

2020-03-14 11:24

雖然所得稅一般不能抵扣，匯算清繳時可以多退少補

玲老師 解答

2020-03-14 11:24

個人所得稅一般不能抵扣，匯算清繳時可以多退少補

馬莉 追問

2020-03-14 11:55

馬莉 追問

2020-03-14 11:57

老師，預(yù)繳個稅是在第38欄“已繳稅款”欄填報嗎？

玲老師 解答

2020-03-14 12:46

已交的是填寫以前月交的稅款 這個是系統(tǒng) 自動生成的

馬莉 追問

2020-03-14 14:24

老師，能詳細(xì)告訴我在哪欄填寫嗎？或者說不在這張表上，按你說的我沒有找到那個欄次哦。

玲老師 解答

2020-03-14 14:42

異地預(yù)交的個稅一般是讓抵扣的

馬莉 追問

2020-03-14 14:55

怎么抵扣呢？不是在個稅申報的時抵繳嗎？如何抵呢？

玲老師 解答

2020-03-14 14:56

你好，異地預(yù)交的個稅我們這里說的是不能抵扣，各地有差異你 也可以問下你當(dāng)?shù)氐亩惥?/p>

馬莉 追問

2020-03-14 15:45

異地預(yù)交的個稅是無法抵扣的，是不是可以這樣理解呢？您表達是這個意思嗎？

玲老師 解答

2020-03-14 15:51

是的，我們這里異地交的個稅不讓抵扣，怕各地有差異，你最好問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

馬莉 追問

2020-03-14 16:01

謝謝

玲老師 解答

2020-03-14 16:40

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快