鈳 追問

2020-03-13 17:15

現(xiàn)在就是希望把小公司的外賬和總公司的內(nèi)賬合并為一個(gè)賬，起到規(guī)范作用，就是全部以票據(jù)，真實(shí)為準(zhǔn)

鈳 追問

2020-03-13 17:23

所以我想問下，思路是怎么樣的呢？

QQ老師 解答

2020-03-13 17:26

這樣的話小公司的賬全部需要做外賬，也就是沒有內(nèi)外賬之分。

鈳 追問

2020-03-13 17:28

小公司的賬已經(jīng)是外賬了，總公司的才是內(nèi)賬，要合在一起的思路

QQ老師 解答

2020-03-13 17:31

與小公司之間的業(yè)務(wù)往開全部做賬，兩個(gè)公司都按實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬。

鈳 追問

2020-03-13 17:45

但是本身兩個(gè)公司的賬在12月的科目余額表都是平的，這種情況下，對(duì)賬除了往來，有一些之前虛增的可以怎么處理呢？

QQ老師 解答

2020-03-13 18:52

您好！公司的內(nèi)賬轉(zhuǎn)出去就可以?；蛘呤歉鶕?jù)實(shí)際業(yè)務(wù)把分公司的帳調(diào)整。