夏天的秋天 追問

2020-03-13 15:40

如果我1月開了100萬增值稅專用發(fā)票，增值稅已交，現(xiàn)在紅字沖減，這個(gè)月增值稅就為負(fù)，已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦呢，應(yīng)該怎么申報(bào)？

蔣飛老師 解答

2020-03-13 15:45

直接填寫附表1（金額填寫負(fù)數(shù)），多交稅款可以留抵以后應(yīng)交稅款或申請退稅

夏天的秋天 追問

2020-03-13 15:51

對方專票已經(jīng)認(rèn)證了，是不是需要購買方填寫紅字信息表，我們再開紅字發(fā)票？這種還需要去稅務(wù)局做什么說明嗎？之前開的專票需要收回嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:00

對方專票已經(jīng)認(rèn)證了，是不是需要購買方填寫紅字信息表，我們再開紅字發(fā)票？
…對的
這種還需要去稅務(wù)局做什么說明嗎？之前開的專票需要收回嗎
…不用的

夏天的秋天 追問

2020-03-13 16:02

謝謝

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:08

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。